XX公司ERP项目问题汇总表

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1、XX公司ERP项目问题汇总表1生产投料单不能反审核（相关领料单要删除）o2生产任务单对彖成本出错。（这样的问题需要联系厂家，修改数据库）3部门半成品裁片入库和B0M制单的问题.（要求裁片印刷等委外出入库均取自半成品仓类,贴合、分切取口委外加工类。B0M同理）4生产任务单下达后在订单序时薄有显示。（这时你在新增生产任务单选单号的时候，系统只会显示还没有生产任务单的订单。）5多个销售订单里面同一个物料可在生产任务单中汇总下达。（可以根据实际需要数量填在任务单里面，但是一般我们要求一个销售订单生成一个生产任务单）6仓库

2、录入外购成品需要整理流程（仓库部门制定相关流程严格执行，要求必须物料代码和实物数量对应一致。）7生产任务单不能下推生产领料单。（需要审核投料单）8有些单据不能修改，删除。（根据实际情况进行下查，相关单据需要删掉）9查询客户订单交货情况，不能显示码数。（在序时薄看，订单交货执行明细表中查看码数。）10解决物料的B0M单不能唯一问题（由修改生产投料单来实现物料不同配方需求）11本丿J盘点入账问题要求,盘点前期必要工作：所有岀入库单据必须录入审核完成，即时库存数量要打卬，然后对照盘点。12仓库统计流程问题讨论，关键是每

3、天反馈给资材的单据要及时并更新。13发票录入问题，有些码计量的需要重新核算单价，工作量大（已解决，修改添加口动换算表格，加入以码为单价换算列。）14讨论解决订单等单据中以米为单位的录入改善办法。（已解决，厂家修改增加了以米來换算公斤的表格列）15产品入库的库存数量和销售出库的数量不一致，已经完全阻碍了销售出库单的审核。（分三个方而，1。入库数量有误差｛&成品入库时有少计或多计情况；b・入库标签上写的是毛重，而入库单是只计净重。车间在扣除毛重的数量与销售部扣除毛重的数量不统一吋，势必造成入库与销售出库有差异｝,2.

4、销售订单物料代码混淆错误。3.由于编码修改，导致库存和现有编码不一致。）16一个销售订单有3个不同的客户编码，产品需要送3个不同的地方，如何实现。（目前是拆成ABC,3个订单分别录入，工作量比较大）17入库物料编码选择不能保证准确，尤其是一种规格物料在AR,BR中都存在吋。（严格执行产品入库流程，已下发物料归类说明书。）18和输入订单的时候均可以用F12键快速查库存，以便对照物料编码错误导致的.库存并异问题。19在每刀录入盘点数据时，要注意已经发料的数据不能再次录入系统，内部流程口定（原有流程为盘点时会把委外发料

5、的数据记录在盘点数据里面）。20外购入库为码，出库为公斤（已经耍求修改完所有以码为主耍单位的无纺布编码设置，主要单位为公斤，辅助单位才是码。21新物料编码录入不能保证及时,准确。（相关部门必须制定严谨流程）22销售岀库辅助单位数量误差导致不能审核（已解决，需要根据库存实际的辅助数量完整完全填写，因为辅助数量也不允许负库存。）23下订单的人员要在内部订购单注明物料分类，从而保证后继环节物料可以准确定位，不会引起混淆出错。24物料代码数据在保存时错误，需进行数据库修改。25指导和培训完成受托加工流程及录入（己有清晰流

6、程，人员要严格学习和执行）26销售发票选单号或下推必须从销售出库选。27的物料编码单位有误的需要更改单-位，修改编码，原物料禁用，修改库存。28车间的产品入库，要再次强调开具的入库单要冇等级标示，这样仓存才能录入正确。29委外加工入库购货发票流程核定。（完成后，主管审核，加工入库单核销。）2•存货核算项目，入库核算和出库核算，财务部主导完成。30存货核算项目，入库核算和出库核算，由财务部主导组织完成。31仓库ERP录入收货流程固化（物料自产还是外购均要有明确的物料编码才能收货）32业务ERP流程完善（销售订单后要

7、有业务发采购中请单，资材汇总后再走采购流程和生产流程。）33备货单-，送货单-需要严格注意细化设置方式。（在发货通知单套打设置选项屮按需求设置）34销售发票和销售出库的数量要一直，否则销售发票可以审核，但是不能勾稽成功。35采购发票如果是根据入库统一起做完的，需要调整单价从而产生准确的采购金额.36受托加工后又再委外发出的直接用受托加工领料单做为委外合同单，收货时仍用委外加工入库单。（详见受托和委外流程图）37财务核算:存货核算，出库核算，入库核算，核算中检查出现错误的各单位的单据及时调整修改是核算成功的关键。3

8、8仓库关于单据补充流程敲定（仓库在周一下午下班前补完上周六，日两天单据，业务在周二早晨补周六，周口销售出库单据。仓库在周二至周六仍按既定流程在每天早晨11点前做完前一天单据。）39业务人员让仓库备货，发货没冇按物料名称，而是按生产线以前的老方法，导致仓库备货，出货困难。（必须表明物料等级代码）40为了使仓库数据准确，首先要对上一个月的数据公斤和码调整齐，上个月的单据都审核