HSE-02-05风险作业管控标准

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风险作业管理办法1目的明确风险作业管控总体原则、职责分工和管理要求，加强工艺交出与检维修等作业安全管理水平，持续提高安全绩效。2适用范围适用于中海化学海南基地暨海洋石油富岛有限公司（以下简称“基地”或“公司”）机关各部门、基地各单位。3编制依据3.1《AQ3021-2008化学品生产单位吊装作业安全规范》（2008）,国家安全生产监督管理总局3.2《AQ3022-2008化学品生产单位动火作业安全规范》（2008）,国家安全生产监督管理总局3.3《AQ3023-2008化学品生产单位动土作业安全规范》（2008）,国家安全生产监督管理总局3.4《AQ3024-2008化学品生产单位断路作业安全规范》（2008）,国家安全生产监督管理总局3.5《AQ3025-2008化学品生产单位高处作业安全规范》（2008）,国家安全生产监督管理总局3.6《AQ3026-2008化学品生产单位设备检修作业安全规范》（2008）,国家安全生产监督管理总局3.7《AQ3027-2008化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范》（2008）,国家安全生产监督管理总局3.8《/Q3028-2008化学品生产单位受限空间作业安全规范》（2008）,国家安全牛产监督管理总局4释义4.1—般风险averagerisk作业屮的风险在可控范围内，不会导致人身伤亡或者重大经济损失的。4.2重大风险seriousrisk通过风险消减措施仍有剩余风险，且可能导致人身伤亡或者重大经济损失的。4.3风险评估riskassessment利用工作危害性分析（JHA）对风险进行辨识、分析和评价，并确定风险严重性的过程。4.4剩余风险residualrisk 采取与风险对应的消减措施后还存在的风险。4.5作业部门/单位operationdepartment负责或参与工艺交出、检维修作业的部门或单位，如富岛一期、富岛二期、海油建滔、装置保运部、分析化验中心等部门。5职责分工5.1基地分管领导a）负责重大风险作业的组织领导工作；b）审批重大风险工作危害性分析（JHA）表；c）与分管部门签订风险作业安全承诺书。5.2安全环保部a）负责海南基地风险作业管控标准的编制和修订工作；b）负责组织审核基地重大风险工作危害性分析（JHA）表，根据评估结果确定需公司分管领导批准的报公司分管领导审批；c）组织基地重大风险作业完成后的评估、总结、归档；d）负责风险作业安全措施落实情况的监督检查；e）负责基地风险作业的统计和重大风险作业资料的管理；f）与所属作业部门签订风险作业安全承诺书。5.3作业部门/单位a）成立本部门风险作业管理机构，负责对风险作业进行等级划分、评估；b）负责创建、审核、审批一般风险工作危害性分析（JIIA）表；c）负责创建、审核重大风险工作危害性分析（JHA）表，并报安全环保部进行审核;cl)负责作业条件改变后的风险评估和控制；e)负责对作业人员进行培训。3.4其它相关部门/单位提供高风险作业危害辨识、控制及作业过程中人力、物力支持。6管理原则6.1必须遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。4.2必须建立完善的风险作业管理责任制。 4.3一般风险作业和重大风险作业的安全措施同等重要。6.4各级主管必须参与风险的辨识、评估和控制。6.5必须在风险作业前完成员工的安全培训和作业风险交底工作。6.6发现安全隐患必须及时消除。6管理要求与实施7.1各作业部门、单位应成立本单位风险作业管理机构，负责本单位各项风险作业等级划分、评估及风险工作危害性分析(JHA)表的审核等日常管理工作。7.21作危害性分析(JHA)表对应的技术方案应提前完成审批，并做为工作危害性分析(JHA)表的审核和审批依据。7.3—般风险工作危害性分析(JI1A)表由作业部门创建、组织评估后审批；重大风险工作危害性分析(JHA)表需由安全环保部组织审核评估，并提交基地分管领导审批。7.4装置大修的重大风险工作危害性分析(JHA)表在装置停车前1个月完成审批；抢修与日常维修重大风险工作危害性分析(JHA)表应在作业实施前完成审批。5.5各作业部门、单位应针对每项风险作业确定项目负责人、执行人和确认人，并认真履行各自职责：a)项目负责人——负责项日风险作业的安全管理；——根据风险作业管控标准库(附件1)创建工作危害性分析(JIIA)表，并对执行人、确认人及相关人员进行培训和安全交底；负责工作危害性分析(JHA)表的执行和进度控制;——负责组织作业交接。b）执行人——参与并协助项目负责人创建工作危害性分析（JHA）表；熟悉作业中的危害和风险，掌握危害和风险的控制措施；——根据审批后的工作危害性分析（JHA）表进行作业；——执行交接班制度。c）确认人——参与并协助项目负责人创建工作危害性分析（JHA）表；熟悉作业中的危害和风险，掌握危害和风险的控制措施； ——监督执行人的作业过程，确认控制措施的落实；——负责向项日负责人报告执行进度；一一执行交接班制度。3.6在作业实施过程中，如出现新的风险或不确定因素，项目确认人应要求执行人应立即中止作业（项目执行人有权要求中止作业），直到风险得到完全消除并获得项目负责人批准后方可继续作业。7.7风险作业管理的实施7.7.1风险作业管理包括准备、培训、实施、总结四个阶段。7.7.2准备阶段a）明确“项目负责人”、“执行人”、“确认人”及职责；b）参照风险作业管控标准库（附件1）创建工作危害性分析（JHA）表，并根据具体工作情况对作业步骤、潜在的危害风险及控制措施进行补充细化；c）在风险评估的基础上，区分一般风险和重大风险。d）根据风险作业管理流程和相关要求进行工作危害性分析（JHA）表的审批;e）与所属单位签订风险作业安全承诺书。7.7.3培训阶段a）作业部门组织实施安全和技术交底，使作业人员熟悉工作步骤、工作危害及其风险，掌握控制措施；b）参加培训人员应在接受安全和技术交底后，在培训记录上签字确认；c）作业部门应对培训资料和考核进行存档。7.7.4实施阶段a）工艺交出执行人按照审批后的工艺交出工作危害性分析（JHA）表作业，每项工作完成后由执行人和确认人签字，然后再进入下一项工作；若作业过程中出现新的风险或不确定性因素，作业人员应立即中止作业，直到风险得到完全消除。b）设备交岀确认生产单位办理设备交出确认单，并完成签字程序。机械、电气和仪表的工艺交出需经工艺人员签字确认（附件2）。c）设备检修 执行人按照审批后的设备检修工作危害性分析（JHA）表作业，每项工作完成后由执行人和确认人签字，然后再进入下一项工作；若作业过程中岀现新的风险或不确定性因素，作业人员应立即屮止作业，直到风险得到完全消除。7.7.5总结提高a）在风险作业结束后，各单位通过计划（P）、实施（D）、检查（C）、改进（A）的动态循环模式，总结经验，持续提高安全绩效；b）一般风险作业总结报告由作业单位管理；重大风险作业总结报告需提交安全环保部备案。7.8安全环保部应于每月第一周内对上个月基地发生的风险作业进行统计。7.9木管理文件所明确的风险作业管控标准库（附件1）以外的风险作业，应根据具体工作内容进行JHA分析，并执行相关审批程序。7.10公司承包商管理部门和外委项目作业所在部门应督促承包商应认真履行风险作业管控要求，并承担管理责任。8附则8.1八所港务公司、复合肥公司、塑编公司、新材料公司等海南基地其他单位参照本标准制定本单位风险作业管控标准。8.2本标准自发布之日起实施。3.3本标准由安全环保部负责解释。附件风险作业管控标准库附件2：设备检修交出确认单 9修改记录版次编制审核审定批准发布日期修订内容摘要1.0■【正文结束】 附件1: 风险作业管控标准库1、工艺交岀工作危害性分析（JHA）,包括:a）静置设备工艺交出JHA；b）转动设备工艺交出JHA；c）电气设备工艺交出JHA；d）仪器仪表类工艺交出JIIA；e）工业管道工艺交出JHA；f）其他类工艺交出JHA。工艺交出工作危害性分析（JHA）,xls2、设备检修作业工作危害性分析（JHA）,包括:a）静置设备检修作业川A；b）转动设备检修作业JHA；c）电气设备检修作业JHA；d）仪器仪表类检修作业JHA；c）工业管道检修作业JHA；f）其他类检修作业川A。设备检修作业工作危害性分析（JHA） 附件2： 海洋石油富岛有限公司设备检修交出确认单>力压成完□吋日月间时日分月时间时日分月时字签理经管主间时日分-E间时日分-月时①生产单位留存海洋石油富岛有限公司设备检修交出确认单成完□时日月间时口分月时间时H分月时间时日分一E间时月日时分②检修单位留存 HSE-02-0SCTH细供悄理沁段作业部门安全坏用部开始也1即吨1(JKW*壶也否.ltMM上HL总结报吿/RP存档结束 业务流程控制点描述列表业务流程编号业务流程名称控制点编号控制点描述责任岗位相关制度或程序（文号及名称）是否关键控制点HSE-02-05-C01风险作业管理流程01参照风险作业管控标准库（附件1）创建工作危害性分析（JHA）表，并根据具体工作情况对作业步骤、潜在的危害风险及控制措施进行补充细化作业部门作业项目负责人《风险作业管理办法》否02作业部门风险作业管理机构在风险评佔的基础上，区分一般风险和重大风险作业部门风险作业管理机构否03安全环保部组织审核基地重大风险工作危害性分析（JHA）表，安环部总经理对结果进行审核（审批）签字，根据评估结果确定需公司分管领导批准的报公司分管领导审批安全环保部总经理是04公司分管领导审批重大风险工作危害性分析（JHA）表公司分管领导是05作业部门组织审核一般风险工作危害性分析（JHA）表作业部门风险作业管理机构是06作业部门组织实施安全和技术交底，使作业人员熟悉工作步骤、工作危害及其风险，掌握控制措施作业部门是