5总务采购管理规定

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1、总务采购管理规定编号：3QM-GYL-05生效期：2017.08.01版本:~A畛以伏：弟z伏畛以总务采购管理规定签发:总裁办核稿:会签&日期：部门负责人审核&审核日期:编制人&日期:编制部门:修订历史编号：3QM-GYL-05生效期：2047.08.04总务采购管理规定版本：A修改次：第2次修改1.目的为规范集团公司总务采购的流程，合理甄选供应商，降低采购成本，保证集团总务采购品到货的及时性，特制订本规范。2.适用范围适用于集团公司消耗品、耐用品、固定资产、其他定制类物资及集团车辆保养、维修的采购与管理。3.用语定义总务采购品：非公司业务配送用的日常消耗品、耐用品、办公用的固定资产、定

2、制类物资以及其他易耗品。消耗品：指日常办公用具、清洁用具等低值易耗品，如：打印纸、抽纸、纸杯、便条纸、信纸、信封、档案袋（盒）、笔记本、铅笔、橡皮、刀片、笔芯、胶带、大头针、图钉、环形针、长尾夹、订书钉、透明胶、双面胶等。耐用品：指在日常使用中的不易消耗用品，如：笔筒、水笔、圆珠笔、美工刀、直尺、白板笔、荧光笔、修正带/液、胶水、名片册、剪刀、订书机、起钉器、打孔器、计算器、纸篓、卷笔刀、印章、印泥、资料存储夹等。固定资产：指办公家具、IT设备、电器设备等，如：打印机、电脑、电话、办公桌、凳子、保险柜、车辆、冰箱、监控摄像机等。定制类物资：指印刷品类及其他定制物资，如：名片、印刷品、X展

3、架、易拉宝、加盟手册、亚克力制品、横幅、宣传画、写真、吉祥物、领带等。其他易耗品：指部门因临时活动或安排需采购的物品，如：矿泉水、竹竿、网购物资等其他物资。1.参考文件《物资开发管理规定》、《行政办公费用管理制度》。2.职责分工5.1集团各部门5.1.1负责提交办公用品使用明细和其它类固定资产采购申请；5.1.2负责参与相关采购物资的验收；5.2总裁办5.2.1负责汇总各部门的采购需求；5.2.2负责管控集团行政类管理费用的支出；5.2.3负责总务采购类采购物资的验收、入库及出库;5.3供应链管理部5.3.1负责开发优质供应商，以满足集团各项物资的采购需求；5.3.2负责根据已审批通过的

4、《采购申请单》进行物资的询价和比价，并在核价通过后进行米购；5.3.3负责跟进采购物资的到货时间，并参与到货物资的验收、入库。&管理流程图价格审批供应链管理部成本控制部经理供应链管理部总监供应链管理部分管副总裁总务米购员捉交采购申请NoNo审2价恪审核审批YesNO批准是价格审批3［准YesNO验收入库领用覧记采购收货备注：①帘规印刷品，或其他单品金额小丁3千元且总价值小丁2万元的物资。②除常规印刷品外，单品金额大于于3T•元或总价值大于2万元的物资。③除用规印刷品外，单品价值大丁3000元或总价高丁2万元的执行核价流程总务采购管理规定编号：3QM-GYL-05生效期：2017.08.0

5、1版本:~A畛以伏：弟z伏畛以7.管理规定及标准7.1总务釆购申请审批流程总务采购申请均须由部门负责人批准后，交由总裁办行政副主任进行审核，方可直接采购，若申请物品单价高于3000元或总价高于2万元，成本控制部核价后，提交供应链管理部分管副总裁批准后方可进行采购（名片类物资，在申请部门负责人审批后，提报至人力资源管理中心员工关系部负责人审核名片制作人职级，审核无误后，交由总裁办行政副主任进行审核，后续流程与通用流程一致。7.2集团物资采购7.2.1总务米购品的米购7.2.1.1总务采购品中消耗品、耐用品的申请每月只能按预算申报一次，由各部门每月25日前填写《月度办公用品申请表》提报至总裁

6、办，由总裁办行政主管对各部门提交的需求进行审核汇总，并于次月8号前将需采购的办公用品明细提交至总务采购员，采购员根据汇总的明细表进行集中采购。如在预算外临时增加采购物品，应由申请部门据实填写需求理由,并经部门负责人签字后送至总裁办行政副主任复核。非急需的采购申请各部门负责人或总裁办均应予以驳回或延至下个采购周期。7.2.1.2固定资产申请，须在《采购申请单》下方详细列明申请原因、使用人，由总裁办行政主管列入采购预算，并根据实际情况备齐安全库存，新员工入职时可直接到人力资源部领取笔记簿、中性笔；新员工所需的其他办公用品列入次月部门预算后执行，对于列入预算的固定资产在实际需要时，由申请部门再

7、次提交《采购申请单》，经总裁办行政副主任签字后予以采购;A7.2.1.3需周期性进行更换的耗材，如复印机和打印机的硒鼓、粉、墨盒及打印色带等，由总裁办行政专员安排处理，行政专员在供应商提供的送货单签字确认。A7.2.1.4相关部门提交采购申请时，总裁办行政主管对提交的采购物品的库存进行核实，有库存的物品执行物资调配，不予以进行采购。7.2.1.5总务采购物资交付周期表根据设计内容及要求,确定具体生产吋间视具体货品回复到货时间物资物资