502业务计划控制程序

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1、"数1A1A111L1A1L111L放围发范昭理理弋管者表劭部痕部薜部售节销冑力动咅质量控制部»部管弔物部甘部名签期U制编核审签会«改期更日号单更容内改更目的和适用范围1.1目的为了确保市场占•有率并不断提高顾客满意度，本程序规定了《业务计划》的策划方法和实施要求。1.2范围企业战略决策涉及公司产品开发、质量、市场、制造、人力、财务和环保等工作。2职责（RASIC）活动R职责A权限S支持I通知C咨询编制部门业务计划各部门部门经理各部门综合部总经理业务计划汇总管理者代表/综合部部门经理总经理管理者代表总经理《业务计划》评审、批准及

2、修订管理者代表管理者代表相关部门各部门总经理业务计划组织实施各级领导部门经理相关部门各部门总经理业务计划的监控综合部部门经理相关部门综合部/总经理总经理3定义或术语（无）4工作程序4.1制定业务计划的依据4.1.1顾客与市场的信息反馈是制定业务计划的基础，销售部应定期进行顾客需求、竞争对手和顾客满意度调查和评估。顾客满意度评估的内容包括：顾客满意度调查结果、顾客投诉及退货分析、各销售指标的完成情况及顾客访问中的信息反馈。顾客满意度评估报告应提交总经理及公司领导层讨论。顾客满意度评估办法按《顾客满意监视控制程序》执行。4.1.2总

3、经理根据顾客满意度评估报告、竞争对手分析报告、公司的下一年度冃标和三至五年发展规划及公司内部运行绩效，召集各业务分管领导对年度冃标进行分解。各业务分管领导根据分解的冃标组织所辖业务部门进行a标分解。4.1.3各部门根据分解的日标，总结上年度的运行绩效并结合公司的下一年度日标和三〜五年发展规划，制定资源需求计划和下年度部门业务计划（T作冃标）。4.2业务计划的制定与审批4.2.1《业务计划》的制定一般安排在每年十二月份。总经理负责组织确定年度业务计划及三〜五年战略规划的总体方案。各部门负责编制相关内容草案，经主管领导审核后交管理者

4、代表汇总。4.2.2公司各业务分管领导将所辖业务部门的和应的资源需求计划及业务计划汇总，提交管理者代表进行初审汇总后，报总经理工作会议进行专题讲座对各部门资源需求计划和业务计划进行综合评审或调整，纳入《业务计划》。4.2.3《业务计划》经评审后报总经理批准。4.3业务计划的至少包括以下内容4.3.1研发部业务计划产品开发计划4.3.2生产技术部业务计划1）技术改造计划2）工艺装备改进计划4.3.3销售部业务计划1）市场开发计划2）顾客满意度计划3）产品销售计划4.3.4生产部业务计划1）生产设备计划2）生产计划4.3.5质量控制

5、部业务计划1）质量工作计划2）试验设施设备计划3）质量改进计划4.3.6财务部业务计划财务计划4.3.7采购部业务计划1）物资供应计划2）供方体系开发计划4.3.8综合部业务计划1）人力资源发展计划2）员工能力及培训计划3）员工满意度计划439动力部业务计划1）生产设备计划2）IT管理计划4310综合部业务计划1）TS16949质量体系推行计划2）6S管理计划4.4业务计划的跟踪和监控各部门负责对和关指标跟踪，定期将相关数据（按《数据分析控制程序》报主管领导和综合部，总经理定期以管理评审形式对《业务计划》的完成情况进行评审和总结

6、，必要时修订《业务计划》。对于《业务计划》在实施过程中出现的问题，按照《纠正和预防措施控制程序》执行。4.5质量目标体系的结构和层次主耍有下列四个层次:1）中、长期质量冃标2）年度整体质量冃标3）职能部门质理目标4）作业层次质量目标4.6质量目标的制订和展开4.6.1公司中、长期质理目标的制定：出总经理组织高层管理人员依据质量主针制定（见《质量手册》0.1条。各项质量目标必须有量化的测量方法。4.6.2公司年度质量目标的制订：每年年未，各职能部门针对上一年质量目标的完成悄况，卜-年度的《业务计划》，对照公司长期规划及发展需要，捉

7、出下一年度质量目标设想，送综合部，由综合部呈报管理者代表（必要时可召开会议）制定公司下一年度质量目标，经总经理批准后下发至部门。463职能部门质量目标的制订：各职能部门依据公司年度质量目标，结合职责范围，制定本部门质量目标，并将此冃标报综合部，由综合部统一I办调及综合平衡，经管理者代表批准后作为部门质量冃标下发。4.6.4如需进一步将部门质理Fl标分解到作业层次，由部门负责人组织相关人员继续展开个人质量Fl标或任务（工序）口标的分解。4.6.5质量冃标的制订依据：b）市场需求和顾客耍求：c）国家的法令、法规和政策：d)行业竞争对

8、手的情况：e)企业总体发展规划：f)质量方针g)业务计划等。4.6.6质量13标分解和展开的要求：a)四个层次的质量目标耍保持衔接和对应关系；b)质量Fl标分解和展开到尽可能量化、用数据表达的程度；c)结合工作特点进行分解和展开，要立足于改进而非维持。4・7质量