SR-P02.21HACCP体系验证评审记录

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1、CSASR-P02.21出口食品生产企业HACCP体系验证评审记录（2007年）备案注册编号（已取得备案注册资格的企业）：3500/企业名称：待验证产品：产品类别:评审组长：评审组成员：（签名）（签名）评审日期：评审依据：1•口《出口食品生产企业卫生要求》2•口《出口水产品生产企业注册卫生规范》（国家认监委）3•口《危害分析与关键控制点（HACCP）体系及其应用准则（CAC/RCP1-1969）））（食品法典委员会）4.□《美国联邦GMP法规（21CFRPart110）》；《美国联邦水产品HACCP法规（21CFRPart123,21CFRPart1240）》5•口国中国国

2、家认证认可监督管理委员会评审记录填写要求一、请用黑色或蓝黑色墨水填写，书写文字需工整、清楚；也可用电子版本打印填写，但必须同时打印出纸质文本，并签署评审人员姓名。二、对已通过认证机构实施的笫三方HACCP体系认证审核，并具有有效的认证证书的出口食品企业，评审时可省略“C.HACCP体系验证记录”中第Cl、C2部分的相关条冃。但如果发现工厂实施的HACCP计划有问题，必须重新对省略的相关条口进行评审。三、本评审记录存直属出入境检验检疫局备案注册管理部门。四、本记录中各核查记录表可根据评审组分工，由评审员分别审核、填写完成。五、由于被评审产品或评审依据的特殊要求，本记录不足以满

3、足记录需要吋，应另外附上附加核查记录表。六、本记录作为备案注册评审过程的原始凭证，评审人员不得随意漏项、漏填。评审或监督检查活动通用签到表评市FI期：年月日至年月FI1•评审组或检查组成员签到E注1:见面会上，评审组成员及检验检疫相关人员先签到后，评审组长将该表及书面廉政声明一起交企业。职务姓名工作单位及部门评审员证号组长组员（不应多于3人）2•企业到会人员签到（1）企业负责人签到处，并确认以下内容（如未收到书面廉政声明，请在（2）或（3）处签到）本企业已经收到评审组提交的SR-T27《备案注册工作廉政声明》。企业负责人（签名）：职务：FI期：（2）见面会签到处（3）总结会

4、签到处姓名部门/岗位职务姓名部门/岗位职务3•辖区检验检疫代表及见习人员签到姓名工作单位及部门姓名工作单位及部门对已获得国外注册的企业，请填写以下内容对外注册国家或地区对外注册产品何吋获得国外注册何时起输出相关产品对列入《备案注册需评审HACCP体系的产品目录》的产品，请填写以下内容屮请HACCP验证的产品被验证产品实施HACCP时间HACCP计划发布/修订日期对已通过第三方HACCP体系认证的企业，请填写以下内容HACCP认证时间证书颁发口期IIACCP认证单位认证单位监督审核情况，第三方认证当前是否有效评审（验证）依据A.文件资料审核文件名称文件审核情况判定客观描述1.

5、各类产品的书面HACCP计划□有□无□符合□不符合2.SSOP□有□无□符合□不符合3.GMP□有□无□符合□不符合4.工艺流程□有□无□符合□不符合5•产品描述□有□无□符合□不符合6.预期用途□有□无□符合□不符合7.危害分析□有□无□符合□不符合&预防捲施□冇□无□符合□不符合9.判断树□有□无□符合□不符合10.关键控制点□有□无□符合□不符合11•关键限值□有□无□符合□不符合12.操作限值□有□无□不适用□符合□不符合13.纠偏行动计划□有□无□符合□不符合14.企业H我验证程序□有□无□符合□不符合15.文件和记录保持程序□有□无□符合□不符合16.HACCP

6、小组活动□仃□无□符合□不符合17.人员培训计划□有□无□符合□不符合18.原辅料供应安全控制计划□有□无□符合□不符合19.厂房卫生设施和生产设备维修保养计划□有□无□符合□不符合20.可追溯性和回收程序计划□有□无□符合□不符合21•其他基础计划以及其他随附资料□冇□无□不适用□符合□不符合22.23.24.文件审核不符合说明文件审核结论□符合要求；□不符合要求，要求企业在30日内补正。评审组长（签名）：日期：年月日文件审核跟踪□上述文件存在的问题已于30日内补正，现已符合要求；□上述文件存在的问题在30日内未补正或补正无效，视为自动撤回申请。评审组长（签名）：日期：年

7、月日B.见面会主要内容记录见面会由评审组长主持：1.□双方人员相互介绍；7.□确认评审所需的资源；2.□评审组成员健康证明；&□申明评审是抽样调杳活动；3.□廉政声明；9.□商定总结会的时间安排，请被评审方的最高管理4.□确认评审的冃的、依据和范围，简者和管理者代表参加；要介绍评审的方法；10.□请被评审方提出需要澄清的问题；5.□确定评审计划；11.□声明保密规定和屮诉、投诉和争议规定；6.□为每个评审小组配备向导，商定向12.□介绍有关评审活动的相关规定（如不符合项分导的作用和权力；类、跟踪方式、评审结果等）。