okTK-PM-40-02F请(采)购管理程序

《okTK-PM-40-02F请(采)购管理程序》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、德昌電子科技（揚州）有限公司QMS:7.4.2採購信息請（採）購管理程序文件編號版本TK-PM-40-02F資材部制訂制訂日期2007.12.30修改日期2011.01.10文件修改記錄段落修改內容（修改前&修改後）組織整合D符合KRELL實際操作流程組織整合版次"a-BC修改原因初版發行組織整合組織整合電子檔案格式發行日期為2008.03.01電子檔案格式發行日期為2008.08.01依據新組織修改組織編號與工作內容電子檔案格式發行日期為2009.01.07依據新組織修改組織編號與工作內容電子檔案格式發行日期為2009.08.03修改KRELL文件521、5.2.4、5.2.6、5.5

2、.2、5.11>5.11.4電子檔案格式發行日期為2010.08.30—依據新組織修改組織編號與工作內容電子檔案格式發行日期為2011.01.10核准審核會簽單位制定總經理陳聰琳，管理代表王思仁■管理課沈蓉.沁陳奕穎資研銷課劉慧勇.生產部劉學根塑膠課徐彪■電子課劉愛偉.模具課張志剛■品管課咼夢資材部採購王小梅.會簽與發行單位：■總經理室■管理課□財務組□管理組■資材部□生管組□倉管組□採購組■研銷課□業務員□工程員■生產部■塑膠課□成型組□生產技術P組□噴印線■電子課□製造組□生產技術E組DSMTDCOB■模具課□工務設備■品管課□品管組□品檢組1/11.a的：為確保採購之原物料，交期、

3、品質、價格達到本廠規定之要求。2.適用範圍：2.1直接物料2.1.1整批料件2.1.2零星料件2.2間接物料2.2.1一般物料及設備（包括量測設備、測試治具、機械設備、模具、夾治具等）2.2.2其他物件（工具、刀具、維修零配件、化學消耗品等）3•定義：3.1直接物料：依「BOM」，裝置於產品上以供應顧客之物料。3.2間接物料：非裝置於產品上之物料。4.權責單位：4.1需求單位一提出請購需求4.2資材部一實施採購作業5•管理重點：5.1採購原則5.1.1採購時須考慮品質信用、交貨條件、付款條件以及產品價格等實際條件，廠商需提供樣品或品質證明經技術確認，作為採購之依據。5.1.2詢價：由採購

4、人員向供方詢問價格°5.1.3比價與議價：由採購人員比較多家供方之價格。5.1.4採購人員對本廠之責任心，以適時、適地、適價、適量之要求開展採購之業務。5.1.5盡量向經常交易之殷實廠商採購，收集市場資訊，留意潛在合作對象。5.1.6採購原物料之選定須依其使用目的，對其性能、品質、價格及交貨期限，經評估後加以檢討且通過核准後執行。6.1.7採購人員應隨時注意市場行情或技術資料，並與各單位密切聯系。5.2｛直接物料｝請採購作業依照【直接物料請採購作業標準書】之規定執行。5.3｛間接物料｝請採購作業5.3.1由請購單位依需求填寫「請購單」，載明品名、規格、數量及需求日期。5.3.2經權責單位

5、主管簽准確認，交採購依照【間接物料請採購作業標準書】之規定進行採購作業。5.4報價與議價及核價5.4.1供應商傳入vv報價單＞＞，採購進行多家比價與議價後，轉電腦室輸入TIPTOP採購管理系統“採購料件核價維護作業”，並列出「採購核價單」轉採購。5.4.2採購將「採購核價草」附上該供應商vv報價單＞＞及多家比價與議價資料送權責主管核准。退件則重新辦理。5.4.3依核准後之「採購核價單」，由電腦室進入TIPTOP採購管理系統“採購料件核價維護作業”進行確認。5.5採購單變更處理5.5.1客戶訂單提前與延後或訂單取消時和數量變更時需做「採購單」變更。5.5.2生產計劃提前與延後或暫停生產等因

6、素時需做「採購單」變更。5.5.3工程變更核准時，採購要求廠商Hold已下單未入料之材料，由採購確定廠商交期。5.5.4新品號變更，由｛電腦室｝印出採購變更單與新品號的採購單，由採購通知供應商。5.6［直接物料］跟催與倉儲作業依照【直接物料請採購作業標準書】之規定執行。5.7［間接物料］跟催與倉儲作業依照【間接物料請採購作業標準書】之規定執行。5.8供應商管理5.9.1對供應商之評鑑、變更、輔導、料件核價等管理依【供應商管理程序】。5.10「採購單」及「採購變更通知單」應依照【質量記錄管理程序】歸檔保存。5.11流程圖:對帳6.相關文件：6.1直接物料請採購作業標準書(TK-SOP-40

7、-001)6.2間接物料請採購作業標準書(TK-SOP-40-002)6.3供應商管理程序(TK-PM-40-01)6.4質量記錄管理程序(TK-PM-31-03)7.相關表單：7.1請購單7.2採購核價單(電腦單據)7.3採購單(電腦單據)7.4採購變更通知單(電腦單據)