能源消耗及成本节约方案

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1、浙江方舟实业有限公司2017年降低成本费用方案一、指导思想为了有效降低公司的成本费用，根据公司2017年度上半年实际成本费用等情况，对2017年度目标成本费用指标进行分解、落实责任到人，以保证公司2017年度下半年各项生产经营目标的实现。二、适用范围和期限范围：本方案适用于公司各部室、生产车间。各部室、生产车间应积极沟通、协作，为本方案的实现提供强有力的保障。期限：本方案的适用期限为2017年5月1FI至2017年12月31Ro三、领导机构成立2017年度降本节耗活动领导小组，主要负责方案的实施、资源支持、过程指导及监督活动的开

2、展等。督查办公室职责：负责制定成本降低方案，跟踪监督实施过程、落实执行情况和日常沟通管理。根据执行情况及时反馈督导小组意见，确保各项目标顺利实现。四、降低成本费用的目标值以2017年度上半年实际成本费用与产能为基础，结合2017年预算值，确定目标值。（详见下表）2017年度上半年实际产值为：1296.9万元2017年度下半年预期产值：1400万元项目上半年实际（万元）下半年预算（万元）下半年目标（万元）目标值与预期产值比材料成本994.166110010201020140072.8%财务费用91.82392909014006.4

3、2%耗水费用0.4270.50.450.4514000.32%0耗电费用81.32183828214005.86%燃油费用3.8214.54414002.86%0五、活动方案具体措施为便于活动方案的开展，统筹企业资源，挖掘降耗潜力，加大对成本、费用的控制力度,实行归口管控。生产经营直接原材料消耗、耗电、耗水费用主要支出的责任部门为生产部；原材料、备品备件采购成本的责任部门为采购部；财务费用支岀的责任部门为财务部（主要指外交、外协、办公用品等其他方面支出）；细化控制指标，层层分解指标，将目标值下达到每个责任部门。（一）、生产经营直

4、接原材料消耗、制造费用支出保证措施:1＞在生产组织中细化分解材料能耗指标，力求降低材料标准水耗及综合电耗。2、结合公司年度经营计划制定本年生产计划，在年度生产计划中，重点突出织造时产量指标；在织造中，及时发现系统隐患降低冷风掺入，号召全员提高降低电耗的节能降耗意识;重点突出材料综合电耗及标准电耗的考核指标。4、加强备品备件管理，重点关注备品备件质量，同时加强申购计划的审批，避免备件浪费现象。5、搞好设备维护工作，提高巡检质量。加强设备润滑管理，减少故障以保障生产顺利进行，减少机件磨损以延长设备使用寿命，减少维修费用。6、加强生产

5、用车的管理，降低材料电能消耗。（二）、原材料、备品备件采购成本的保证措施：1、以运营中心招标采购价格为指导，以三家比质比价为原则。2、掌握供应商所需原料的源头价格，加强询价、核价的准确性。3、从多渠道，多个方位入手，增加信息的收集渠道，保证备品备件的适配。4、充分发挥采购中心的作用，加大批量采购运用，降低采购价格。5、从质量、价格、服务三方面入手，降低各个采购环节的成本。6、规范与供应商采购合同的签订，加大质保金的应用和比例。7、严格执行采购计划，有效控制库存，减少资金占用。（三）、期间费用支出的保证措施：1、建立期间费用核算制

6、度，根据公司管理的要求，制定出适合公司的费用核算制度。2、建立期间费用的责任控制制度，细化费用控制指标，层层分解费用指标，将目标值下达到每个责任部门。3、加强期间费用支出的控制力度。4、积极筹措资金，提高资金使用率，加大承兑支付力度，除必要的工资、电费、利息等用现汇支付外，其余尽最大限度使用承兑汇票支付，以期降低资金成木。（四）、能源消耗、财务费用支出保证措施:1、建立健全公司办公用品使用管理制度，严格申报程序和领用程序，严查铺张浪费现象。2、节约水电，严查“跑、冒、滴、漏”现象。3、压缩业务招待费和非生产性开支，严格业务招待费

7、和差旅费开支，建立健全相关制度。4、降低电脑耗材的使用，文件草稿的打印，复印用纸可以再利用，发挥办公自动化设备的作用。5、节约通信费用，根据工作需要，正确选择电话、移动电话、机要、快递、挂号和普通邮件等通信方式，提倡言简意赅，缩短通话时间。6、节约油费，尽量减少使用机动车，以节约油费、过路费等。7、加强宣传管理，提高全员成本、费用意识。8、建立成本、费用的考核制度，对各责任部门的成本、费用控制的完成情况进行考核,并据此对各责任部门的业绩进行评价。9、年终对本次活动进行表彰总结，对完成本次活动指标的单位优先考虑评选优秀管理团队，对

8、责任人优先考虑优秀管理者称号。建立降本增效的长效机制，实行全员、全过程、全方位的成本费用管理，将公司的各个经营环节均应纳入成本费用管理范畴，形成一个综合性的成本费用管理体系，实现“事前预算、事中控制、事中核算、事后结算”的全过程管理，为全面实现集团公司下达的年度