某房地产项目质量管理过程控制细则

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1、项目质量管理过程控制细则第一章总则第一条本细则作为实施方案指引，指导制定检查方案，确保考核公平、公正。第二条检查小组检查小组组长由集团项目管理中心工程管理经理担任纟且员由项目管理中心其他人员组成，必要时从其他城市公司项目管理中心抽调。第三条检查节点1、经营计划中的25个工程节点,对资料、管理行为和工程实体进行全面检查考核；2、四项质量控制重点节点，专项检查土方、防水、门窗和外装饰工程质量、管理行为和资料；3、保证每月每个项目不少于一次检查;扣分项必须有照片作为客观证据z在检查表〃备注〃栏有相应描述。4、次月10日前，完成城市公司各在建项目上季度的检

2、查考评统计。第二章检查内容第四条工程资料内容包括一类资料和二类资料，资料明细详见一类资料和二类资料目录（详见附表一、二L每次检查时在检查预备会上明确应该具备的一类资料目录，检查后不再复查；二类资料为检查周期内持续生成的资料。检查结果满分为100分,按照检查资料项目的得分率作为检查得分，检查结束检查人和被检查人签字确认（详见附表三X1、工程资料的检查包括真实性及完整性综合评定，档案管理架构要求预设，填充资料目录与内容同步更新。2、资料检查结果在每次检查时,以核对表形式检查人与被检查人签字确认。第五条管理行为检查按照要求执行。管理行为检查所列项目在检查

3、预备会时确走检查部位及内容，〃扣减分数〃不大于〃应得分数〃，即〃实得分数〃为正数。管理行为检查结果在每次检查时，以核对表形式检查人与被检查人签字确认（详见附表四第六条工程实体每次检查时，提前召开检查预备会，确走质量实测实量及安全检查位置及点数。并且每次检查及评分结束，以核对表形式检查人和被检查人签字确认。（—）工程进度：每个项目周期分解为25个工程节点，其中包括11个考核关键节点。以经营计划为考核依据，工程进度检查考核按照关键节点和非关键节点分项考核。（二）工程进度检查核对表公司：项目：日期：序号计划内容完成情况考嗓分备注（是否关键节点）123检

4、查人：被检查人：（三）工不量：1、25个关键节点的检查内容，为当期开发项目工作面施工的全部内容，以检查项目的得分率作为本次检查得分。（四）工程质量专项检查包括土方工程、防水工程、门窗工程和外装饰工程。（五）项目安全及文明施工：考核办法参照执行《项目考核管理办法》。第三章附则第七条本细则为《项目考核管理办法》的操作性指引，具有同等效力。第八条本细则由集团管理中心负责解释。附表项目一类资料目录类别序号归档文件前期报审文件1建设用地规划许可证及其附件2工程规划许可证及其附件3工程地质勘察报告4水文地质勘察报告、文物勘察、地震调查5建设用地钉桩通知单（书）

5、6789复回设及告报见意查审纸图1011213141516手督质程工监理资料123表批审工复/工开程工45结总工竣程工建筑工程资料12录记审会纸图3456789安装工程资料1234书记登督监量质程工设却二一56图纸设计文件及其它1等化绿•23图合综网管等气燃力热fl•水4图竣56工程施工质量验收申请表7工程质量评估报告8勘察文件质量检杳报告9设计文件质量检杳报告10单位（子单位）工程质量验收记录11单位工程竣工验收证明书12市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料13建设工程规划验收合格证14建筑工程消防验收意见书15环保验收文件16建设工程竣工

6、验收档案认可书17商品住宅《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》18房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表19燃气工程验收文件附表二：项目二类资料目录别类号序件文档归监理资料12要纪会rm-理监34见意rml理处及告报故事量质56有7有建筑工程12录记更变设34567891011商品混凝土岀厂合格证、复试报告12混凝土试块抗压强度试验报告13混凝土抗渗试验报告14钢筋接头（焊接）试验报告15防水工程试水检杳记录16基础和主体结构钢筋工程隐蔽记录17钢结构工程隐蔽记录18防水工程隐蔽记录19工程定位测量检杳记录20预检工程检杳记录21冬施混凝土

7、搅拌测温记录22冬施混凝土养护测温记录23烟道、风道检杳记录24沉降观测记录25结构吊装记录26现场施工预应力记录27工程竣工测量记录28工程质量事故处理记录29检验批质量验收记录30分项工程质量验收记录31分部（子分部）工程质量验收记录1技术父底2设计变更及工程洽商3设备、产品质量合格证、质量保证书4设备装箱单、商检证明和说明书、开箱报告5设备安装记录6设备试运行记录安装工程7设备明细表8预检记录9隐蔽工程检杳记录10电气接地电阻、绝缘电阻、综合布线、有线电视末端等测试记录11楼宇对讲、监控、电视、宽带、电话等系统调试记录12变配电设备安装、检杳

8、、通电、满负荷测试记录13给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等管道强度、严密性、灌水、通水、吹洗、漏风、试压、通球、阀门