基础设施及工作环境

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1、编写：检阅：批准：■新增□修改□补发□外发□作废理由：建立IS0/TS16949品质系统，规范基础设施和工作环境的管理。版本版次变更履历编写人生效日期文件审批栏（在所需审批的单位前打“V”）文件状态□行政课□财务课□品质管理课□制造技术课□工程课原文件盖-章：□制造一课□制造二课□制造三课□仓库部□购买部□生产企划课□工厂长□管理者代表□总经理□董事长单位标识;处：文件分发栏（在括号内填写分发之份数，不分发的单位请不要填写）行政课（）财务课（）品质管理课（）制造技术课（）工程课（）制造一课（）制造二课（）制造三课（）仓库部（）购买部

2、（）生产企划课（）工厂长（）管理者代表（）总经理（）董事长（）1目的明确对基础设施和工作环境的管理职责和过程，确保产品符合规定的要求。2适用范围本程序适用于本公司所有产品的基础设施和工作环境的管理过程。3名词定义3.1基础设施：指生产设备、生产设施和支持性服务设施的总称。3.2生产设施：指与产品生产有关的辅助性设施，包括厂房及其相关设施。3.3支持性服务设施：指支持产品生产有关的服务设施，包括运输和通讯等。4相关权责4.1制造技术课负责组织评估和确定基础设施和工作环境的资源需求，工程课负责生产设备的维护管理。4.2行政课负责生产设施

3、和工业安全的管理。4.3制造课负责生产设备的日常维护和保养和生产环境的管理。4.4仓库部负责仓库环境的管理。5作业说明5.1基础设施和工作环境的策划。5.1.1工程课应依《先期质量策划管理程序》需求，在导入新产品时，组织CFT成员按产品要求对工厂的基础设施和工作环境之适宜性和充分性进行多方论证，制定工厂、设施和设备的需求计划和车间平面布置图。5.1.2工程课应依《制程设计和开发程序》之输入目标，评估生产率和现有操作的有效性，并考虑以下因素：a、人机工程学；b、操作工和生产线平衡；c、贮存和周转库存水平；d、自动化的应用；e、增值含量

4、；仁工作计划；g、产品安全和工业安全。5.1.3工程课应依《生产设备管理程序》要求对生产设备进行管理。5.1.4制造课应依相关的生产过程管理程序对生产环境进行管理。5.1.5仓库部应依《仓库管理程序》对仓库的环境进行管理。5.2基础设施和工作环境的提供和维护。5.2.1对于生产和支持性服务的设施的需求，由需求部门向工程课提出。工程课应编制请购报告呈工厂长批准后，组织实施采购和验收。3.2.2工程课应编制《设施一览表》对生产和支持性服务设施进行登录管理。5.2.3工程课人员应定期（每月）对生产和支持性服务设施进行检查，并编制《设施管理

5、台帐》记录检查的结果；若设施发生损坏/不适用的状况，工程课应进行维修；必要时，工程课可要求相关责任部门提出纠正措施。5.2.4行政课组织安全管理员应定期（每月）对工厂的生产环境进行工业安全的检查，编制《安全巡回检查表》列出需检查的工业安全项目，并记录检查的结果；若有安全隐患/违反安全生产规定/发生安全事故，安全管理员应协调相关责任单位进行分析、评估和提出及实施解决方案。5.2.5相关基础设施外发给服务商进行维护时，工程课应该参考《供应商评审程序》对相关外发服务商进行选择、评估并对维护服务商的维护计划、方案进行审批和监控其执行。5.3

6、基础设施和工作环境的检讨。5.3.1工程课应每年作成生产和支持性服务设施实施报告，行政课负责作成安全生产环境的年度实施报告，评估现有设施和环境的适宜性和有效性，并提出下一年度的资源需求计划，此报告应提交管理评审会议讨论。5.3.2工程课/制造课/生产企划课应在年度单位报告中，就设备（设备的采购/验收、使用与维护、报废）、设施和工作环境的适宜性和有效性进行评估和提出资源需求计划，并在管理评审会议讨论。6作业流程无7相关文件7.1《先期质量策划管理程序》QP-07-02QP-07-12QP-07-15QP-07-057.2《生产设备维护

7、程序》7.3《仓库管理程序》7.4《供应商评审程序》8附件8.1《设施一览表》8.2《设施检查表》8.3《安全巡回检查表》