南风ERP_NC运行制度1

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1、南风化工集团股份有限公司ERP-NC系统运行管理制度第一章总则第一条为了加强企业内部控制，规范业务流程，提升经营管理效率，提高企业现代化和信息化管理水平，特制定木制度第二条南风化工集团股份有限公司（下简称集团公司）ERP-NC系统是集团公司建设的业务管理信息系统，是集财务、供应、销售为一体的信息化管理系统，也是落实《企业内部控制规范》指定的信息系统。集团公司所有单位发生的供应、销售和财务业务都应纳入这一系统进行处理。第三条ERP-NC系统是一项集成化管理信息系统，具有高度上下级的关联性，ERP-NC系统各岗位人员既是上层数据的使用者同时又是下层数据的提供者。各业务人员必须使用ERP-

2、NC系统处理实际业务，保证本环节数据的准确性并对上环节的数据进行监督，发现错误及时更正，确保数据的准确无误。第四条本制度适用于集团公司ERP-NC系统运行的所有单位和部门以及EPR各个岗位的操作员、各级管理人员、系统管理人员等。第五条本ERP-NC系统由集团公司信息屮心负责建设、维护、指导和运行。第二章岗位及岗位责任第六条根据ERP_NC系统运行的管理需要，设置相应的运行管理岗位，并明确其岗位基本条件、职责和权限。（一）系统管理员岗位1.岗位基本条件具备计算机软硕件及数据库知识，熟悉WINDOWS和IBMAIX操作系统，责任心强，有维护系统环境的经验。2o岗位职责（1）负责应用服务器

3、、数据库服务器、VPN网络和系统的维护工作。（2）每天在系统空闲时要对应用服务器和数据库服务器进行杀簿，每周要对系统进行一次己删除数据清除。（3）要经常检查系统表空间使川情况，及时进行增加，并定期对口志空间进行清理，保证系统稳定运行。（4）每周对数据阵进行一次冷备，每天对数据库进行一次导出备份，可以设置为系统定吋自动执行，备份介质和数据要界地存放。（5）用友服务会不定期地提供相关的产品补丁，系统管理员应依据补丁使用流程安装补丁、并做好相关备份和记录。打补丁前要对系统进行一次备份。（6）要定期（每周）对数据库系统进行优化，如：每周对数据库索引进行一次重新组织,每周对应用服务器进行一次垃

4、圾文件清理和关机重启。（7）要经常对机房其它设备和电源进行检查，确保服务器在规定的环境下运行。（8）对应用服务器和数据库服务器的任何操作都必须做好详细记录，并两人在场的情况下进行操作。（9）严格遵守公司其它关于网络、网络安全、信息保密和机房管理的规章制度等，对于违反规章制度，进行泄密的行为，有举报的义务。（这一段太细了，能否归整一下，更简练些）3.岗位权限（1）有对系统后台数据库访问的权限。（2）有对整个系统软件进行系统升级的权限。（3）有查看系统网络运行和管理的权限。（二）ERP顾问1.岗位基本条件（1）熟悉集团公司的财务、分销业务处理，有良好的的沟通、协作和语言表达能力。（2）精

5、通ERP-NC系统操作，能够领会系统的管理思想。2.岗位职责（1）负责参与集团公司信息化推广和实施工作。（2）负责参与编写集团公司信息化系统的应用手册和操作规范。（3）负责参与集团公司信息化业务系统运行的监控、设置等维护工作。（4）负责参与集团公司信息化推广过程中的培训工作。（5）收集、研究并提出特殊业务的信息系统处理方法。（6）负责系统业务的指导和问题解决工作。3.岗位权限（1）有系统业务设置的权限。（2）有监控和査看系统所有单位业务处理数据的权限。（3）有指导业务人员系统处理的权限。（5）冇组织业务人员进行培训的权限。（三）采购计划员。采购计划员是系统屮采购管理模块的主要操作人员

6、，主要负责物料采购计划业务。1.岗位基本条件（1）了解企业实际业务流程，并按照流程在系统中体现，及时进行系统数据的录入，做到数据的准确性和及时性。（2）具备计算机操作的基本知识，熟练使川0FFTCE办公软件，参加过ERP-NC采购模块操作培训并获得ERP-NC采购业务操作资格证。（3）责任心强，具有采购计划工作所需的知识。2•岗位职责（1）及时处理各部门的物资盂求申请并在系统中制作请购单。（2）采购计划员需跟踪系统中采购计划的执行悄况，如采购计划的状态变更：执行，终止，变更等，并根据实际情况在系统中进行体现。（3）对于系统中没有的物料，需要及时按操作规范上报信息中心添加录入到系统中。

7、（4）采购计划员按照系统提供的查询帐表和单据的功能，为领导或相关人员提供查询的数据，打卬或电子文档进行呈报。（5）遵循集团公司其它针对系统管理的制度。3.岗位权限（1）采购计划员拥有自己的独立帐号和密码，只允许进入系统的采购管理和库存管理；采购员必须对口己的帐号和密码进行安全设置，做到各负其责。（2）采购计划员在系统拥有制作采购采购计划和修改采购采购计划的权限。（3）采购计划员在系统屮拥何杳询采购管理和库存管理屮帐表和单据的权限，具体包采购计划，采购订单等