产品项目实施规范

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1、密级：文档编号：版本号：VI.0分册名称：第1册/共1册XX产品项目实施规范XXXX有限公司编制：生效日期:审核：批准：XXXX有限公司对本文件资料享受箸作权及其它专属权利，未经书面许可，不得将该等文件资料（其全部或任何部分）披露予任何第三方，或进行修改后使用。xxxx公司®版权所有©文件更改摘要:日期版本号修订说明修订人审核人批准人1.大规模项目实施规范阶段过程活动输出文档标准时间指导文件备注项目立项立项管理（PIM）《S_PIMOOO_立项管理过程》立项申请《项冃实施申请表》（系统）《合同》（电子）营销管理部在客八业务综介受理平台工程中填写项bl实施申请表，经审核后立项。立项评

2、审立项公告（任命项日经理和项1=1组成员）计划阶段项冃策划（PP）《S_PPOOO_项目策划过程》项忖范围确定《项冃实施计划》（系统或电子）N人.天-AN人.夭“BN人.天“Cn人.天可以和实施准备活动同步进行。制定项目计划时需要和客户沟通。工期佔算采用类比法根据项冃实施规范得出。计划经过评审后，需要提交电子文档给客户确认。工作结构分解项目估算制定项目计划项目计划审批实施阶段产品实施（PA）《S_PA（）（）（）_产甜实施过程》实施准备《项冃实施客户确认》表（电了或者书而）N人.天“AN人.天--BN人.天-CN人天・D1、项H经理应及时与客户联系，准备前期工作，提交项目实施客户确

3、认表2、CM工程师根据项目实施中请表中的软件清单将产品发行给给项目经理3、项目实施前与客户的所有联系记录必须体现在''实施前联系记录“模块小系统安装《需求变更屮请表》（电了）N人.天・・AN人.天“BN人.夭N人.天胡当安装过程出现问题或客户捉出新需求吋填写《需求变更中请表》发回公司。项目经理毎周在客八业务综合受理平台工程项冃实施系统中填写项目实施进度表。系统调试《需求变更申请表》（电了）N人.天N人.天“耳N人.天--CN人.天“D当调试过程出现问题或客户提出新需求时填写《需求变更申请表》发回公司。试运行、《需求变更屮诘表》（电了）N人.天_AN人.天・・BN人.天・・CN人.天

4、当试运行过程出现问题或客户提出新需求时填写《需求变更申请表》发回公司。客户培训培训对象：培训内容：培训方式：培训文档：培训签到表（书面）N人天-AN人.天_BN人.天N人.天・・D培训完成示即时将培训签到表传真回司，原件由项目经理带回公司正式上线运行正式切换上线《需求变更中请表》（电了）N人天-AN人.天_BN人.天N人.天“D当正式上线运行过程出现问题或客户提出新需求时填写《需求变更中请表》发回公司。项目验收1、验收准备2、验收测试3、项目验收1、系统安装验收报告（书面）2、功能测试情况表（书面）3、项冃总结报告（书面）4、售后服务承诺卡（书面）5、《技术档案表》（电子）6、《项

5、冃验收移交客八资料清单》（书面）N人.天・・AN人.天“BN人.夭N人.天胡《S_TS004—验收测试规程》项目经理在填写完验收报告后须以电子邮件方式提交部门审核，批准后将同样以电子邮件形式反馈给项目经理验收后项冃经理将验收报告、功能测试情况表传真回公司，原件由项目经理带回公司。验收测试如由公司主导需遵循«S_TS004_验收测试规程》.客户冇特姝要求时盂制定《验收测试计划》和《验收测试报告》项目客户满意度调查《项目客户满意度调查表》（书面）验收后5个工作日内完成项1=1验收后CM工程师通知营销管理部进行满意度调查客户经理5个丄作日将满意度调查表发给客八，督促客八将结果传真回公司项

6、目监督与控制（PMC）《S_PMCOO（L项目监督与控制过程》周跟踪《项日实施进度跟踪表》（系统或电了）项日经理每周在客户业务综合受理平台工程项冃实施系统中填写项H实施进度表。客户有盅要时形成电子文档发给客户。不定期会议《会议纪要》（电了）项目经理有需要时结项阶段项目结项管理（PCM）《S_PMCOOO_项目监督与控制过程》结项总结结项总结结项申请《结项总结报告》（系统）1人天项目经理在验收完成示在客户业务综合受理平台工程项H实施系统屮填写项目结项报告并提出申请项冃移交项冃移交项冃技术档案（系统）无项冃经理在验收完成后在客户、1k务综合受理平台工程项H实施系统中填写项目技术档案结项

7、评估《项目结项评估报告》（系统）5人天工程主管组织在在客户业务综合受理平台工程项冃实施系统屮给项冃做出评价支持过程配置管理（CM）《S_CMOOO_配置管理过程》配置策划《配直管理计划》（电子）CM工程师统一制定，适用于所有项目配置库管理/标识配置项配置状态报告《配迸状态报告》（电子）《CM阶段活动报告》（电子）CM工程师对所有项口，周期性进行产品和过程质量保证（PPQA）《S_PPQA（）（）（）_质量保证过程》质保策划《质量保证计划》（电子）QAT程师统一制定，适