P02方针、目标、指标和管理方案控制程序

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1、UJ川蓉腾自动化设备有限公司SichuanRongTbngAutomationEquipmentCo.,Ltd.文件名称：方针、目标、指标和管理方案控制程序文件编号：SCRT/QP-02版本/更改：A/02016-12-01日发布2016-12-01日实施eSCRt质量/环境/职业健康安全管理体系文件（二）：《程序文件》内控No：2016-01方针、目标、指标和管理方案控制程序SCRT/QP-02(2016A/0)1.目的22.范围23定义24.职责25.工作程序35.1方针控制35.2目标和指标控制95.3环境和职业健康安全管理方案的控制95.4方针、目标、指标及管理方案评审96支持

2、性文件117记录表单118修订记录11eSCRt质量/环境/职业健康安全管理体系文件（二）：《程序文件》内控No：2016-01方针、目标、指标及管理方案控制程序SCRT/QP-02(2016A/0)1.目的规定公司质量、环境和职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的制定、发布和贯彻的管理要求，以确保质量、环境和职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的适宜性和有效性得到有效的贯彻和实施。2.范围本程序适用于公司质量、环境&职业健康安全管理体系方针、目标、指标和管理方案的编制、修订和管理。3.定义无4.职责4.1总经理负责制定质量、环境和职业健康安全方针，负责方针、目标、指标和管理方案的

3、批准。4.2管理者代表组织制定目标、指标和管理方案，并负责对目标、指标和管理方案的审核。4.3品质管理部负责将目标、指标分解到各相关部门，负责监督目标、指标的实施及完成情况，并向管理者代表汇报。4.4生产部负责制定及实施环境和职业健康安全管理方案，监督管理方案的实施及完成情况。4.5各部门负责制定并实施本部门相关的分层目标、指标和管理方案。5.工作程序5.1方针控制5.1.1质量、环境和职业健康安全方针的制定总经理以提高质量、环境和职业健康安全体系运行水平为目的，根据长期发展的需要，适当考虑相关方的要求，组织制定方针并形成文件。方针应确保：a）与公司的经营宗旨相适应；b）适合公司环境影

4、响、职业健康安全风险的性质和规模，并具有本公司的自身特色；eSCRt质量/环境/职业健康安全管理体系文件（二）：《程序文件》内控No：2016-01方针、目标、指标及管理方案控制程序SCRT/QP-02(2016A/0)c）对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；对遵守有关质量、环境、职业健康安全的法律、法规和其他要求作出有效性承诺；d）提供了制定和评审质量、环境和职业健康安全目标的框架；e）与公司的其他方针一致。f）在持续适宜性性方面得到评审。4.1.2方针的修订：每次管理评审，均需对质量、环境和职业健康安全管理方针进行评价，确保其适宜性。当方针需要修订

5、时，须经总经理批准，形成文件后重新发布。5.1.3方针的公开与宣贯a）考虑相关方或公众的要求，公司通过手册的分发、会议、网络、宣传栏等方式公开方针，并组织对公司各级人员进行宣贯，必要时还应传达到各相关方。b）综合管理部负责组织对全体员工进行质量、环境和职业健康安全方针的培训，以确保对方针的充分理解。5.2目标和指标控制5.2.1目标和指标的制定4.2.1.1质量、环境和职业健康安全体系建立之初的目标和指标，由管理者代表根据初始的环境影响与风险评价结果，组织制定并审核，总经理批准后予以传达和实施。5.2.1.2管理者代表在年度管理评审之后根据方针、结合生产实际，考虑环境影响和风险评价结果

6、以及其他外界因素的变更，制定新的目标和指标，报总经理批准生效。5.2.1.3目标和指标的制定应考虑以下几个方面：1）具体体现方针的每项要求；2）符合有关法律法规和其他要求；3）重要环境因素及其风险；eSCRt质量/环境/职业健康安全管理体系文件（二）：《程序文件》内控No：2016-01方针、目标、指标及管理方案控制程序SCRT/QP-02(2016A/0)4）来自相关方的信息、要求和商业机会；5）行为的持续改进以及污染预防的承诺；6）可选择的最佳技术及经济上、运作上的可行性；7）目标明确、指标具体可测量，并落实到相关职能或层次上；8）为目标和指标的实现设置完成时间。5.2.2目标和指

7、标的分解或展开5.2.2.1全公司的目标和指标确定后，品质管理部负责根据各部门的活动、产品及服务的特点组织和督促各部门将总目标和指标进行分解，经管理者代表审核、总经理批准后下发各部门。4.2.2.2各部门根据需要，可将部门目标和指标进一步分解、落实。5.2.3目标和指标的修订：在方针、法律法规及有关要求和其他外界因素（包括市场、产品、活动、服务发生变化等）发生变更时，管理者代表应组织目标和指标的重新评审和修订，在报总经理批准后生效。5.2.4目