北仑区预拌混凝土企业检查细则

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1、北仑区预拌混凝土企业检查细则序号项R检查内容及耍求提供的资料及检查方法1本条件1.冇冇效的营业执照和资质证书营业执照和资质证书22.企业应通过GB/T19001质量体系认证质量体系认证证书33.应符合资质标准要求的主要人员企业主要人员一览表；职称证书和上岗证书；社会保险参保情况证明44.应符合资质标准要求的技术装备企业生产用的机械设备配备情况表；每台机械设备的证明资料55.应无本企业责任方的重人质量、安全事故企业提供相应的说明资料6诚信建设1.应建立和执行合同评审程序:合冋条款应符合规定:合同履约率应在95%以上合同评审程序;合同

2、样本;合同台账（含履约情况）72.混凝土出厂合格率应达到100%出厂检验的试验结果台账；强度评定结果83.供1000M3以上的项目，服务回访不少于1次，并有回访记录合同台账：回访记录94.冇服务差的评价应立即整改，并冇记录回访记录和整改情况记录105.应无不良记录；应不拖欠职工工资，全额交纳“三险一•金”职工名册；工资发放情况表；交纳“三险一金”情况表116.应遵纪守法，未受处罚（包括通报）企业提供相应的说明资料企业负责人:检杳人员:序号项U检査内容及要求提供的资料及检查方法12质量1.质量管理体系文件齐全，包括生产流程文件、记录

3、表式、操作规程、作业指导书质量手册、程序文件、记录表式、操作规程、作业指导书13管理2.应有正副总经理、安全部门、技术部门、生产部门、供应部门、销售部门、财务部门、试验室负责人及有关职能人员的岗位责任制正副总经理、安全部门、技术部门、生产部门、供应部门、销售部门、财务部门、试验室负责人及有关职能人员的岗位责任制14体3.体系文件应传达至每一相关人员，并被其理解和正确执行现场抽査2-4人15系4.应有不合格处理程序，不合格台账及不合格处理记录不合格处理程序，不合格台账及不合格处理记录；与28,34对比16及5.应冇原材料进料台账及使

4、用量统计报衣一个季度的；与18对比17体6.应有原材料质量保证书一个季度的；与16对比18系7.应有混凝土搅拌（电脑）记录及月报表月报表;指定3・5个日期的记录:3-5个搅拌配合比记录19%—158.应冇混凝土出厂合格证与18对比;20行9.应有混凝土运输调度单及回执一个季度的；与18对比2110.应冇混凝土交接检验记录单台账及交接检验记录单；与18对比2211.应有混凝土泵送记录一•个季度的；与18对比2312.应有质量体系内审报告2413.应冇质暈体系年度评审报告检查人员:企业负贵人:序号项R检查内容及耍求提供的资料及检查方法

5、25试1.试验人员应经过相应的教育培训，并经过任职资格确认，持证上岗与3一起检查26验2.应有生产必须的试验、检测设备及检定/校准证书或自检记录试验设备清单；检定/校准证书和自检记录27室3.应有生产必须的有效版木的原材料、产品标准及检测方法标准标准目录（带年号）；28管4.原材料必须按标准耍求抽样检验，并有检验记录抽样检验台账；检验记录；与16对比29理5.拌合用洗涮水应按标准耍求抽样检验，并有检验记录抽样检验台账；检验记录306.应冇砂、石含水率测试记录抽样检验台账；测试记录；与18对比317.应有符合相应产能的标养室，有标养

6、室温、湿度记录现场检査；32&应有配合比设计计算记录，有混凝土试配记录、混凝土配合比通知单和调整记录与18对比339.应冇混凝土坍落度测试记录，测试台账：与18对比3410.应有混凝土强度试验记录和评定结果，抗渗试验记录试块昭置台账；试验记录；评定结果；与18对比3511.应建立并保存试验检测资料档案现场检査3612.混凝土强度、水泥强度现场抽査情况检查日期当天试块抽查10%不少于5组，水泥强度全数检查企业负贵人:检查人员:序号项R检查内容及耍求提供的资料及检查方法37设备管理及环境保护1.搅拌系统计量装置必须定期校核和标定，应冇

7、自检记录检定证书；校验记录；自检记录382.搅拌系统、搅样车、泵维修保养有计划、有台账、有记录计划；台账；记录393.骨料封闭式堆放现场检查404•水泥、外加剂、掺合料等的贮存现场检查415.配备混凝土清洗、砂石分离及回收设备并能正常使用现场检查426.废水净化、循环使用零排放或达标排放现场检査437.收尘效果好，搅拌楼基木无粉尘，除尘器应定期检修，并有记录现场检査44&按当地工矿企业的要求达到绿化达标平面图及现场检查459.金业应定期委托有资质的检测单位对粉尘排放、噪声排放以及污水排放进彳J：监测，监测检验结果应为合格检测计划和

8、检测报告4610.对噪音、粉尘、污水、废弃物排放应定期进行白检检测计划和检测记录47安全有安全标志、安全防护、安全用电、消防设施现场检査48企业文化1.企业有统一标识，混凝土搅拌车、泵车有统一标志确认文件和现场492.有企业粘神、企业目标宣传标牌，