QP-002品质记录控制程序

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1、品质记录管制程序品质记录管制程序文件编号QP-002版木版次A1变更履历本次版版修订日期修订內容修订人A2011.5.5初版发行Al2012.6.5增加环境记录保存年限品质记录管制程序文件编号QP-002版木版次A11•目的确保公司各项品质记录的完整性，以及产品的可追溯性，并且作为品质问题分析与改善及品质系统评鉴的依据。2.适用范凡公司胡质系统文件所指定管制的书而表单、数据等记录(以下统称站质记录)。3•职责3.1表单编制部门：依据需求设计、编制所需的表单。3.2责任部门3.2.1依据品质系统的各项规定严格填写品质记录。3.2.2负

2、责品质记录的制定、填写、收集、标识、贮存及保管及更新。3.3品质部门3.3.1各项品质记录撰写的培训与指导。3.3.2负责对各部门品质记录的使用、保存、处置等情况进行查核。3.4文控中心：负责监管本公司内品质记录的止确使用及重要记录的保管。4.定义4.1记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。4.2RoIIS：电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令(RestrictionofHazardousSubstances)o5•作业内容5.1品质记录表单的需求：编制部门根据实际牛产情况和体系标准记录要求，确定所需的衣单。5.2

3、品质记录表单的设计5.2.1品质管理系统文件编制人员根据标准、顾客要求及为证实系统冇效运行的需要，设计各种使用方便、内容充分的记录格式。5.2.2记录表单应明确其日期、表单编号、记录编号、记录名称、记录项目和记录人。5.3站质记录表单的编号：甜质记录表单编号办法见《文件管制程序》。5.4站质记录表单使用的培训：必要吋可制定排培训计划，对记录表单使用人员进行培训，确保记录表单使用人员能正确使用表单。品质记录管制程序文件编号QP-002版木版次A15.5品质记录的填写5.5.1书而品质记录的填写，作业人员须首先确认使用的表单为最新的版本

4、，并依据相关说明据实填写，且记录应清晰、整洁。5.5.1.1所有记录不得使用非永久性工具，如铅笔等工具。5.5.1.2原始资料必须清晰保留，不得随意修改。如欲修改，只需要对更止的资料部分划线进行修正,禁止使用修正液，且修正后的记录必须签署修正者的姓名及口期。5.5.2电子档案品质记录的录入，须根据作业系统的规定，在信息库适合位宜及时完整地录入，不可遗漏。5.5.2.1输入者必须列入管制。5.5.2.2输入的资料需山输入者负责核対确认。5.5.2.6数据库应予以保护，并做好定期备份。5.5.3记录的填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰

5、，若因某种原因不需要或没必要填写的项目用“/”划去，各相关栏目负责人签名必须完整，不允许空口。5.6品质记录的标识、储存、保护和检索5.6.1记录所属部门应确保记录能追溯到所牵涉的产品、服务或者与品质系统相关的活动，对这些记录进行明确标识，一一进行分类归档以便检索查阅。5.6.2各品质记录部门应将归档后的各类记录分别放置在指定的地点，放置环境要求防潮、防水、防汕、防尘等。对于某些重要的记录，应将其进行备份并保存在文控中心。5.6.2胡质记录山指定人员进行管理，且定期检查存放场所的环境，确保记录的安全性以防止记录受损。5.7站质记录的

6、处置5.7.1依据品质记录的保存期限，对于品质记录逾期的记录由使用部门进行销毁。5.7.2使用部门销毁记录，应填写《文件/记录销毁中请单》，管代核准后由使用部门指定人员进行销毁，记录销毁到时至少保证两个人在现场。5.8品质记录的审杏5.&1生产现场的品质部门人员对品质记录使用的正确性及执行状况进行督导，如发现杲常及时反映给责任部门并进行跟崔改善，以利于品质记录的执行。5.&2在内部体系审核时，应对品质记录的检索及保存进行审核。5.9质量记录的查阅5.9.1内部人员因工作需要查阅质量记录时，须经保管部门同意。品质记录管制程序文件编号Q

7、P-002版木版次A15.9.2外部人员查阅，须经管理者代表或总经理批准。6.记录保存品质记录保存期限ISO条文品质记录类别保存期限文件管控文件管制类记录（文件清单定期更新）2年品质H标品质H标管制记录3年内部沟通会议记录筹1年管理评审管理评审记录3年人力资源教育训练记录员工离职后一年工作环境环境管理记录3年产品实现的策划产品设计和开发资料产卅1岀货后2年新产品导入资料产品出货后2年合同/订单评审资料3年采购供应商开发与审查记录3年釆购资料2年生产和服务提供过程的控制來料检验记录2年制程相关记录3年成品检验记录产品出货后2年生产和服

8、务提供过程的控制工程变更记录产i'ih出货后2年供应商管理记录终止供应商合作后2年仓库管理记录2年设备管理记录设备报废后一年客户财产客户财产记录客户财产报废后一年监视和测量设备的控制量测仪器管制记录2年客户满意度客户满意记录2年内部审