iso14001体系记录表格汇总

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1、文件发放/回收登记表序号文件名称编号分发号发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件更改申请单编号：QES/B01-02版本：A/0编号版本文件名称更改位置及原由:更改后内容:受此影响引起的其他更改文件名称:日期:日期:申请人:所在部门意见:签名:审批部门意见:受控文件清单序号文件名称编号版木备注外来文件清单序号文件名称编号版木备注记录清单序号记录名称编号保存期（年）保存部门备注文件销毁申请单序号文件编号文件名称部门销毁日期份数销毁原因备注申请人申请口期批准人批准口期销毁执行人销毁日期见证人日期文件/记录借阅单序号名称份数/页数借阅单位借阅人借出日期归还日期备注环境因

2、素清单序号活动、产品、服务环境因素排放去向时态状态环境影响备注过去现在将来正常界常紧急环境因素汇总评价表序号活动、产品或服务环境因素时态/状态各项评分总分是否重要环境因素ABCDEFG编号:QES/B03-02版本:A/0编制:日期:审批:日期:重要环境因素清单序号活动、产品或服务环境因素环境影响时态/状态控制方式备注OHS危险源辨识与评价清单序号作业活动项II可能导致的事故时态状态危险评价危险级别是否重人危险源LECD编号：QES/B04-01版本：A/0部门:重大风险因素及控制计划清单序号作业活动危险因素可能导致的事故危险级别现在控制措施(a-f)备注编制：口期：审核：

3、日期：注：&制定目标、指标管理方案；b.制定管理规定；c.培训与教育；d.制定应急预案;e.加强现场监督检查；f・保持现在措施。法律、法规及其他要求清单编号：QES/B05-01版本：A/0序号坏境因素/危险源法律法规名称发布时间实施日期发布部门及文号适用条款评价法律、法规及其他要求清单QES/B05-01（汇编）编制：生技部审批:2009年月日法律、法规及其他要求清单编号：QES/B05-01序号危险源法律法规名称发布时间实施口期发布部门及文号适用条款评价1综合类/职业病中华人民共和国建筑法1997.11.11998.3」中华人民共和国全文2中华人民共和国安全生产法200

4、2.6.92002.6.9主席令第70号全文3中华人民共和国消防法2008.10.282009.5.1全国人大常委会全文4中华人民共国劳动法1994.7.51995.1.1主席令第28号9（第=章）;36、38、41、43、（第四章）;52、53>54、55>56、57、（第五章）；58、59、60、61、62、63、65（第七章）；68、（第八章）;89、90、92、93、94、95、（第十二章）。5中华人民共和国行政处罚法1996.3.171996.12.31中华人民共和国部分6中华人民共和国职业病防治法2002.4」22002.5.1屮华人民共和国第1、4、5、12、

5、13、14、15、16、19、20、21、22、23、24、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、43、48、49、50、51>52、53、54条7建设工程安全4:产管理条例2003.11.122004.2.1屮华人民共和国国务院全文8特种设备安全监察条例2003.2.192003.6.1中华人民共和国国务院部份9企业职工伤亡事故调查分类标准1986.1986.中华人民共和国建设部部份10女职工劳动保护规定1998.7.211988.9.1国务院部份11禁止使用童工规泄国务院令笫364号2002.12」国务院部份12建筑安全生产监督管

6、理规定1991.7.91991.7.9建设部全文13关于印发《职业病目录》的通知国法监法12002]108号2002.4卫生部部份信息联络单编号：QES/B06-01版本：A/0接受部门：发岀部门发出人批准发出日期信息摘要：（主题：□质量问题□环境问题DOHS问题□相关方投诉□事后备案□其它）此信息是否需要反馈（发出部门填写）：□反馈□无需反馈□其它:处理措施：□已出“纠正和预防措施处理单”给（部门名称）。（此条款供技术部釆纳）□其他：日期:处理人管理评审计划编号：QES/B07-01版本号:A/0主持人总经理评审地点评审时间评审形式会议评审目的参加成员评审依据:评审内容:

7、评审议程：1）主持人宣布会议开始，并说明本次会议的目的、内容和有关要求；2）参加会议的人员根据评审内容及所准备的资料，进行发言；3）主持人主持讨论所提出的有关问题，并对有关问题做出决议；4）主持人对会议进行总结，并宣布本次管理评审的结果。评审要求：（1）参加会议的评审人员应对所要求的内容收集各方面的信息；（2）对收集到的信息进行分析，结合本部门的情况，做好书面报告，准备发言;（3）在会议上应勇于发言，如实反映体系运行中存在的问题和取得的成绩；（4）集思广益，深入调查研究，尽可能将更多的信息带给会议。编制批准日期H期