2014年扶持市县优势产业发展补助资金项目绩效自评报告

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1、2014年扶持市县优势产业发展补助资金项目绩效自评报告评价类型：□实施过程评价□完成结果评价项目名称：扶持市县优势产业发展补助资金项目项目单位：海南省农业厅计财处主管部门：海南省农业厅评价时间：2014年1月1日至2014年12月31日组织方式：□财政部门□主管部门□项目单位评价机构：□中介机构□专家组□项目单位评价组项目绩效目标表项目名称：扶持市县优势产业发展补助资金项目指标类型指标内容绩效目标绩效标准优良中差产出指标扶持市县优势产业20个20个以上16-20个12-16个12个以下成效指标农民年增收10000元10000元以上8000-10000元6000-8000元

2、6000元以下产业产值年增长20%20%以上15-20%10-15%10%以下效率指标投资收益率15%15%以上10-15%5-10%5%以下注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增（包括需调整）目标的项目可参照2014年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位农业厅计财处主管部门海南省农业厅项目负责人冯永飞联系电话65395271地址海口市美兰区海府路59号海南省农业厅邮编570204项目类型经常性项目（√）一次性项目（）计划投资额（万元）1000实际到位资金（万元）1000实际使用情况（万元）10

3、00其中：中央财政其中：中央财政省财政1000省财政10001000市县财政市县财政其他其他二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策依据33决策程序55资金分配8分配办法22分配结果66项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资金使用77财务管理33组织实施10组织机构11管理制度99项目绩效55项目产出15产出数量53产出质量43产出时效32产出成本32项目效益40经济效益88社会效益86环境效益86可持续影响88服务对象满意度88总分10010010091评价等次三、评价人员姓名职务/

4、职称单位项目评分签字冯永飞处长农业厅计财处91陈以彬副处长农业厅计财处91王石科员农业厅计财处91评价工作组组长（签字）：项目单位负责人（签字并盖章）：年月日财政支出项目绩效评价报告一、项目概况（一）项目单位基本情况海南省农业厅是海南省政府主管农村经济和综合管理种植业、畜牧业、乡镇企业、饲料工业、农业机械化、农产品加工运销、农村科教等的职能部门。内设省畜牧兽医局、省乡镇企业管理局2个副厅级机构，共设13个处级职能机构，公务员编制107人，其中厅长1名，副厅长4名,厅级非领导职数2名，正、副处级领导职数33名。计财处主要职责包括拟定农业和农村经济发展规划、计划；编报部门预算

5、，按规定行使财务管理职能；管理农业基本建设资金、支农资金；负责农业投资项目的监督实施；承配合承办实施农业综合开发项目等有关工作。（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围1、项目基本性质：经常性项目。2、项目用途：调整和优化农业种养结构。3、主要内容：扶持每个市县重点发展1-2个潜力大、带动效果好、条件成熟的产业化项目。4、涉及范围：全省各市县农业企业。（三）项目年度预算绩效目标通过扶持市县优势产业发展，促进农民增收，力争年争收达10000元以上。提高农产品生产质量和效益，促进产业化发展，力争扶持产业农产品质量安全率达100%，产业产值年均增长15%以上。提升农产品产业

6、化水平，提升培育10个农产品产业化生产链条。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析项目总投入1000万元，由海南省财政厅一次性拨付项目经费。（二）项目资金使用情况分析项目资金实际使用情况符合当前我单位组织管理和监督的实际情况。具体如下：项目资金先由各个市县有关单位审核需扶持企业的资料，审核通过后由省农业厅下拨资金到各个单位，2014年全年共下拨项目资金1000万，扶持了澄迈福橙标准化种植和新技术推广示范项目、三亚良好芒果标准化生产基地、海南热带特色葡萄生产研究与示范基地等16个农业优势产业。（三）项目资金管理情况分析省财政厅统一拨付扶持资金，项目所在的市县农

7、业局、畜牧局、推广中心等有关单位负责监督管理。根据省财政厅的要求，按照资金使用情况，严格执行财务制度，专项资金实行“专人管理、专项使用”原则，对专项资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况　符合条件的企业、合作社等项目实施单位，可编制项目申报材料，报市县农业主管部门审核同意后，由市县农业主管部门以正式文件向省农业厅申报。其他单位可直接向省农业厅申报，2014年度共扶持16家农业优势产业。（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。省农业厅定制专门方案和监