KPI——财务部部长助理

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1、财务部部长助理KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的各种报表、计划、报告的准确与及时半年100分财务报表预算计划分析报告财务计划25%延迟次数+错误个数≤6100延迟次数+错误个数≤985延迟次数+错误个数≤1260延迟次数+错误个数≥120各种相关报表工作基本职责的完成情况相关部门费用指标的落实情况半年100分费用指标实际情况25%实际费用/批准指标≥10实际费用/批准指标≤1100各种相关报表提高财务管理与控制的职能，使预算管理成为一个规范性的工作财务报表的真实性季度100分见附表

2、225%见表二参照本岗位提交报告总经理抽查监督并确保集团重大投融资项目的决策程序、合同签定等方面严格遵守公司各项规章和法律法规本部门员工培训计划与执行情况半年100分见附表410%见表三本部门员工评价从实际出发对现有人员进行培训和引进符合岗位要求的人才预算办公费用使用情况半年100分见附表510%1000<=A<=0.5%800.5%=10%部门费用统计报告确保公司的全面预算管理在本部门得以实施软指标评分表表一：对“公司年度常规审计工作计划”与“阶段工作执行报

3、告”评分（集团总经理填写）请参考审计部部长提交的“年度常规审计工作计划报告”与“阶段常规审计工作进展报告”对常规审计工作综合四个方面进行评分：软指标评分项目分数分布得分报告上交及时性30工作进度是否与计划相符30工作质量是否达到标准30提高审计工作质量的建议是否有建设性10总计100附表1：公司审计部年度工作计划与执行报告格式（审计部部长填写）说明：审计部部长每年年初制定全年的常规工作计划，每年中和每年末向总经理提交工作执行报告，报告内容参照下表：报告项目内容年度内审工作计划工作内容涵盖范围、审计项目、工作进度安排工作

4、进度实际进度与计划进度的比较工作成果所发现重大或普遍存在问题及解决方案建议工作业绩自评上阶段本部门的所取得的成绩和存在的问题工作改进建议下阶段工作改进建议表二：对“年度重大投资融资项目和非常规性项目审计工作报告”评分（总经理填写）请参照审计部部长提交的“年度重大投资融资项目和非常规性项目审计工作进展报告”的综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分报告上交及时性30审计工作的质量是否符合要求40解决方案建议的合理性与可行性40总计100附表2：年度重大投资融资项目和非常规性项目审计工作报告（审计部部长填写）报告项目内容非

5、常规审计工作报告前阶段工作内容总结、前阶段所发现的问题及原因分析、对所发现问题的解决方案建议、对提高本部门本项工作质量的建议表三：对“培训计划及执行”评分（主管人力资源副总）请对培训计划及执行计报告综合以下三方面评分评分项目分数分布计算方法得分计划内容的充实性30员工打分%*30计划内容完成率30员工打分%*30员工对培训效果的满意度40员工打分%*40总计100附表2：员工培训打分表评分项目满分计算方法得分计划内容的充实性100参加打分员工分数取平均计划内容完成率100员工对培训效果的满意度100总计100注：附表2

6、由人力资源部组织打分并统计结果接受考评反馈本部门员工培训执行情况年度培训计划与执行情况报告总经理/副总经理部门费用情况非常规性审计工作进展情况常规性审计工作计划与执行情况集团整体经营情况信息来源人力资源部审计部部长费用统计报告参照费用统计打分整理备案审阅并打分集团财务报表整理备案常规性审计工作计划与执行报告参照对报告打分整理备案非常规性审计工作进展情况报告参照对报告打分整理备案参照报告打分整理备案审计部部长考核流程