3标准化各要素台账表格

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1、上海景航电梯配件有限公司安全标准化管理手册（第三分册：台账汇编）编制：审核：批准：发布日期:2017年09月18日实施日期:2017年10月01日上海景航电梯配件有限公司发布目录各部门安全生产目标指标考核表1安全生产目标实施情况检查、监测记录表1安全目标完成效果评估报告3安全生产会议记录5安全生产领导小组会议纪要落实情况反馈表6安全生产责任制考核表7责任制适宜性评审记录15责任制更新记录16安全生产费用年度使用计划18安全生产费用投入登记台账19识别和获取的法律法规、标准清单21法律法规识别、更新记录23规章制度（文件）

2、发放登记表24法律法规适用性评价记录表25规章制度评审记录表26规章制度修订记录表27识培训需求识别记录29安全培训效果分析报告32主要负责人、安全管理人员台账33三级安全教育培训记录34安全培训签到表31员工安全教育考核统计表35特种作业人员台帐36相关方安全生产培训记录表37安全活动记录38设备、设施台账40设备检修计划42特种设备检验检测台账43设备、设施维修记录44设备、设施日常维护保养记录46安全设施台帐47安全设施检查、维护记录48设备设施拆除、报废申请表49设施设施拆除和报废验收记录50危险辨识和风险评价记

3、录52三违行为登记表54危险作业许可登记表55危险作业审批表56安全标志登记表57合格承包商名录58合格承包商评审表59承包商安全管理协议60合格供应商名录62合格供应商评审表63变更记录64检查计划表66综合性安全检查表（厂级）67综合性安全检查表（车间级）69节假日安全检查表71安全生产日检查表（月份）72安全检查（隐患排查）情况登记表73安全生产隐患整改及复查记录74隐患排查治理情况汇总表75安全生产风险分析报告76重要危险源清单80职业卫生健康监护档案82职业病危害因素告知书90应急评审记录92应急救援设备、设施

4、清单93消防演练计划94应急预案演练及效果评估记录97应急预案修改记录表98应急救援预案启动记录99安全生产事故档案101生产安全事故登记台账102事故分析会议纪要103事故、事件回顾记录104安全标准化自评计划106安全标准化自评后再完善的计划和措施记录表107标准化自评会议纪要1081、目标记录表格1、安全生产目标目标指标考核记录2、安全生产目标实施情况检查、监测记录3、安全生产目标完成效果评估报告上海景航电梯配件有限公司各部门安全生产目标指标考核表部门目标指标内容责任人考核方法考核结果一季度二季度三季度四季度生产管

5、理科重伤和死亡事故为零张蕾查询事故台账、特种作业资格证书、隐患整改记录人身轻伤事故小于两起各类作业证持证上岗率100%三违”查处、整改率100%企业管理科重伤和死亡事故为零夏亮查询事故台账、特种作业资格证书、隐患整改记录人身轻伤事故小于两起各类作业证持证上岗率100%三违”查处、整改率100%技术科重伤死亡事故为零屠洪叶查询事故台账、特种作业资格证书、隐患整改记录违章指挥发生率为零违规操作发生率为零“三违”查处、整改率100%安全科消防设施完好率100%王平查询消防设施台账、教育培训档案、现场检查记录等安全应急设施完好率

6、100%企业安全教育培训率、合格率100%劳保用品正确使用率100%应急演练参训、合格率100%设备科设备、实施完好率100%夏亮查询事故台账、特种作业资格证书、隐患整改记录全年重大设备事故为零检验科设备、实施完好率100%屠洪叶查询事故台账、特种作业资格证书、隐患整改记录全年重大设备事故为零仓库安全设施、物资进库验收合格率100%张建伟仓库安全设施检查记录、隐患整改记录劳保用品发放准确率100%隐患整改率100%采购科重伤死亡事故为0周文良查询事故台账、隐患整改记录、供应商及相关方记录违规操作发生率为零“三违”查处、整

7、改率100%财务科安全生产投入保障率100%项婉兰安全投入计划、安全费用台账资金、票据安全保管率100%全年重大设备事故为零销售科重伤死亡事故为0周孙伟查询事故台账、隐患整改记录、供应商及相关方记录违规操作发生率为零“三违”查处、整改率100%上海景航电梯配件有限公司安全生产目标实施情况检查、监测记录表年月日部门目标内容完成情况存在不足备注生产管理科重伤和死亡事故为零人身轻伤事故小于两起各类作业证持证上岗率100%三违”查处、整改率100%企业管理科重伤和死亡事故为零人身轻伤事故小于两起各类作业证持证上岗率100%三违”

8、查处、整改率100%技术科重伤死亡事故为零违章指挥发生率为零违规操作发生率为零“三违”查处、整改率100%安全科消防设施完好率100%安全应急设施完好率100%企业安全教育培训率、合格率100%劳保用品正确使用率100%应急演练参训、合格率100%设备科设备、实施完好率100%全年重大设备事故为零检验科设备、实施完好