山西省临汾市襄汾县青少年学生校外活动中心2017年度部门决

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1、山西省临汾市襄汾县青少年学生校外活动中心2017年度部门决算　　第一部分概况一、本单位职责襄汾县青少年学生校外活动中心的主要职责是：制定并负责实施全县青少年学生校外活动的规划、计划，对全县青少年学生的校外活动进行正确的引导和指导，负责全县青少年校外活动的管理及周边中小学生校外培训工作；坚持“面向学生主体、促进特长发展”的办学原则，以服务全县青少年学生校外实践活动和思想道德教育的宗旨为指导，精心设计，广泛开展了科、劳技和手工艺术类活动项目，另外，我们和基层学校的教育有机衔接，以“科技进校园”为形式，与城区学校联合开发科普体验活动，让城区学生体验到科技的神秘奥秘和乐趣，增强学科学、爱科学的信念，组

2、织送教下校使偏远农村学校的学生也能受到中心的优质资源教育;充分发挥了活动中心对学校校外教育的指导和服务作用，有力的推进了校外教育事业的发展。二、机构设置情况本单位名称为襄汾县青少年学生校外活动中心，隶属县教育科技局下属，股级事业单位，单位性质为全额事业单位，编制30人，2017年末实有教工30人，其中：主任1名，副主任1名，下设办公室、保障部、培训部、公益部。　　第二部分2017年度部门决算报表　　一、收入支出决算总表　　二、收入决算表　　三、支出决算表　　四、财政拨款收入支出决算总表　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）　　七、一般公共预算财

3、政拨款“三公”经费支出表　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　　九、部门决算公开相关信息统计表　　第三部分2017年度部门决算情况说明　　一、收入决算情况说明　　本年收入合计497.87万元，其中：财政拨款收入202.61万元，占比40.69%；上级补助收入0万元；事业收入295.26万元，占比59.31%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。　　二、支出决算情况说明　　本年支出合计348.01万元，其中：基本支出348.01万元，占比100%；项目支出0万元。　　三、支出决算具体情况教育经费支出348.01万元，完成预算的100%，用于人员经费、日常公用经费支出等

4、工作。较2016年决算增加65.58万元，增长18.84%，主要原因:1.设备更新、教职工外出培训学习量增加；2.提高人员薪级待遇。　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.88万元，完成预算的37.32%，比上年减少0.48万元，原因是：我单位完善并严格执行公车派出制度。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.88万元，占37.32%，比上年减少0.48万元；公务接待费支出决算0万元，比上年减少（增加）0万元。　　五、关于机关运行经费支出说明2017年度我单位无机关运行经费。　　六、关于

5、国有资产占用情况说明　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，一般公务用车1辆，其他用单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。　　七、政府采购情况　　2017年度我单位无政府采购。　　八、其他需要说明的情况　　2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。　　第四部分名词解释　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费

6、、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。　　（五）其他需要解释的名词。无九、其他需要公开的情况无　附件：2017年部门决算表