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时间:2019-08-23
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1、三一重工股份有限公司基建零星维修工程管理制度管理制度ZD/JJ010-2014版本V5实施日期2014年3月1日第1页共23页更改记录修改人柳坚修订版处数更改依据更改人更改日期V1初版发布张新生2009-11-20吴建华确认人V2多处试行意见梁俊2010-08-12曾令华V3多处按优化意见修改徐建东2011-11-25王佐春V4多处部门管理职能调整许震2012-12-25批准人向文波V5多处基建体系整合柳坚2014-02-181目的规范基建零星维修工程,明确基建维护与管理责任,提高维修效率与质量,
2、降低成本。2适用范围适用于三一重工及下属所有分(子)公司的基建零星维修项目(行政维修除外),国内各事业部/子公司等同执行,海外事业部/子公司参照执行。3定义满足下列情况的可认定为基建零星维修工程:3.1新增的零星和改造工程,单项造价小于10万;3.2不在工程保修期内且单项造价小于10万的维修工程;3.3在保修期内,但原施工单位不履行保修职责,需另外的单位维修单项造价小于10万的工程;3.4大于等于10万的项目不适用此制度,应按C类项目进行工程立项,按立项审批流程制度执行。4职责4.1使用部门4.1
3、.1负责在EPMS系统中提出零星工程协调函;4.1.2承担经使用部门认的保修期外的维修验收结算费用。4.2零星维修归口管理部门4.2.1负责零星维修实施及施工单位管理,为零星维修直接管理部门;4.2.2负责确认维修事项是否在保修期限内,受理维修申请、零星维修审批、造价成本控制,并对零星维修工程的质量、费用、进度负责;4.2.3对需要进行设计和造价难以确定的零星维修工程,向基建总部技术支持部和造价成本部提交书面协调函,进行设计和造价指导。4.3基建总部4.3.1需要进行设计的零星维修工程,由基建总部
4、技术支持部进行图纸设计;4.3.2基建总部造价成本部对常见的零星维修工程子目编制指导价格,对零星维修归口管理部门难以确定造价的零星工程,给予价格指导,对零星维修结算进行终审。4.4商务招标部负责组织评审相关施工单位,并协助签订年度零星维修合同,只有签订年度维修合同的单位,才能参与零星维修工程施工。4.5分管领导指各事业部指定分管基建零星维修工程领导,未指定时为行政本部总监或其指定责任人。负责基建零星工程协调函、零星维修指令单、零星维修结算单的审批。4.6各事业部财务本部负责对已确认的维修工程款的支
5、付及费用分摊、划转。三一重工股份有限公司基建项目零星维修工程管理规定管理制度ZD/JJ010-2014版本V5实施日期2014年3月1日第2共共23页5流程图零星维修工程流程已签订年度合同的使用部门基建总部财务本部施工单位开始维修申01.提交零工协调函(业主代表)请阶段02.审核(使用部门部门长)03.审批审(零星维修分管领导)批阶需设计段是否需要设计04.图纸设计不需设计(技术支持部)实05.清单编制与预算施(造价成本部)阶07.维修施工06.签订维修指令单段(施工方负责人)08.申请竣工验收0
6、8.组织竣工验收(使用单位)(维修科)合格不合格质量是09.竣工结算否合格结算阶段10.资料整理归档费10.付款及费用分摊(档案员)用分摊结束三一重工股份有限公司基建项目零星维修工程管理规定管理制度ZD/JJ010-2014版本V5实施日期2014年3月1日第3共共23页6流程说明步流程工作事项责任岗位事项说明应用表单骤时间提交维修1.当发生需要维修事件时(零星维修定义范围),1业主代表1天/协调函责任人应在EPMS系统中提交零星维修协调函。使用部门1.审核是否进行维修;2审核1天/部门长2.指定
7、维修负责人。1.零星工程实施前核实确认维修工程是否在保修期限外,并对维修项目进行现场勘察;零星维修2.重大紧急情况或抢险工程,经相关权限领导批3审批1天/分管领导准后,签订指令单实施(难以定价的,协调基建总部造价工程师现场与施工单位议价)。3.审批零星工程协调函。技术1.如需设计需由基建本部技术支持部进行方案、4图纸设计2天/支持部图纸设计。清单编制造价1.难以定价的由造价成本部对零星工程进行清单51天/与预算成本部编制及议价。1.造价小于3万,维修工程师参照零星工程考核零星维修方案安排施工单位直
8、接维修,完工后填写验收附件1《零签订维修归口管理结算单进行验收结算;61天星工程指指令单部门负责2.造价大于3万(含),施工单位与基建本部预算令单》人部进行议价,并由维修科与其签订维修指令单,并经分管领导审批后施工。施工方负1.施工方负责人根据维修指令单,按公司现场管7维修施工责人理要求,组织施工。附件2:《零1.零星工程完工后,施工单位申请验收;星工程维约定修考核细维修工程2.使用部门、施工单位对已完工程量进行确认,工期则》8竣工验收师/使用并进行验收交接;/单位代表3.若验收不
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