高东镇五届人大

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1、高东镇五届人大五次会议文件（7）关于高东镇2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告高东镇人民政府副镇长孙忆忠各位代表：我受高东镇人民政府委托，向大会报告我镇2018年预算执行情况和2019年预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。第一部分2018年预算执行情况2018年，我镇财政工作在镇党委正确领导下，在镇人大监督下，在全镇人民共同努力下，认真落实市、区两级财政管理总体要求，紧紧围绕全镇经济社会发展目标，抓住提高财政资金使用绩效这一主线，坚持稳中求进工作总基调，积极组织收入，优化支出结构，推进财政改革，强化财

2、政监督，实现财政收支基本平稳，为全镇经济社会各方面发展提供了财力保障。一、财政收入完成情况2018年，预算收入（可支配财力）实现50000万元，同比下降7.3%，完成五届人大三次会议批准预算收入的100%。其中：上年清算财力收入10867.91万元（含环外镇补贴723万元），当年预返财力收入38614.21万元，转移支付收入1751万元，13其他补助及教育、援疆、援藏资金-1233.12万元。二、财政支出完成情况2018年，预算支出实现50000万元，同比下降6.1%，完成五届人大三次会议批准预算支出的100%。其中：(一

3、)一般公共服务支出7747.95万元，占支出总额的15.5%。主要用于人大事务、政府行政运行、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、组织宣传等其他事务支出。(二)教育支出118.3万元，占支出总额的0.2%。主要用于教育管理事务、成人教育和其他教育支出。(三)文化体育事业支出899.2万元，占支出总额的1.8%。主要用于群众文化和群众体育等支出。(四)社会保障和就业支出4004.66万元，占支出总额的8.0%。主要用于人力资源和社会保障管理、民政管理、财政对社会保险补助、就业补助、退役安置、社会福利、红十字事业及其他生活救

4、助支出。(五)医疗卫生及计划生育支出471.8万元，占支出总额的1.0%。主要用于公共卫生、医疗保障、人口与计划生育事务等支出。(六)城乡社区支出8480.9万元，占支出总额的17.0%。主要用于城乡社区管理、环境卫生和其他城乡社区事务支出。(七)项目支出13748.46万元，占支出总额的27.5%。主要用于城乡公共设施建设维护管理及居委物业管理等民生项目投入支出。(八)农业支出560.5万元，占支出总额的1.1%。13主要用于农业、林业、水利及经济管理事务等补助支出。(九)经济发展专项支出13968.23万元，占支出总额

5、的27.9%。主要用于支持企业、村级组织的发展及安商稳商经费等支出。三、财政收支平衡情况2018年，预算收入（可支配财力）50000万元，预算支出50000万元,收支相抵当年无结余。四、上级拨入专项资金情况2018年，上级拨入专项资金总额为17197.39万元。其中：项目补贴资金12897.33万元，主要包括环境综合整治补贴6722.75万元、黑臭河道整治工程3088万元、土地减量化资金3086.58万元。其他专项拨款收入4300.06万元，上述资金都按规定的用途实行专款专用。五、预算绩效评价开展情况2018年，共开展绩效

6、评价项目4个，分别是高东新村综合整新、卢沟桥奚家沟等21条河道整治（轮疏）工程、福利院补贴、园恒路中修，项目共涉及预算资金6674万元；开展绩效跟踪项目2个，分别是万人就业服务、村财力补贴，共涉及预算资金2504万元。上述项目都由新区项目库指定的第三方进行实施。预算绩效评审项目11个，针对“一上”预算申报中各单位涉及的项目，按照新区规定的申报比例要求，分别对市容第三方购买服务、新园路改造工程、垃圾分类专项、高东公园生态公园管理、园三路中修、垃圾资源综合利用系统专项、就业促进专项资金、老旧小区物业服务补贴等项目进行评审，并根

7、据13评审中提出的建议，合理安排年度预算资金。六、预算执行呈现的主要特点（一）支出聚焦重点，社会发展全力保障。一是着力保障了民生领域和城乡社会事业的资金需求，2018年在农村基层自治经济发展、城乡社区、“三农”、教育等民生方面的支出比上年增长1.0%，占年度总支出的46.2%。二是着力保障了党委、政府的重点工作需求。为积极推进“无五违”村居创建、美丽庭院建设、家门口服务、黑臭河道整治等年度重点工作，提供了坚实的资金支持。三是着力保障了村级组织工作要求，统筹整合各类财政资金，集中财力向农村基层倾斜。四是着力保障了经济发展资金

8、需求。财政资金积极发挥政策导向作用，落实“十三五”财政扶持政策，大力支持先进制造业、高端物流业、现代贸易业、新型互联网业等企业的发展，助推企业创税能力的提升。(二）改革持续推进，制度执行更加严格。一是进一步加强预算绩效管理。根据十九大报告关于绩效管控的要求，在进一步扩大绩效评价范围的基础上，加大绩效跟踪