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《区审计局2019年度总结》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、区审计局2019年度总结2019年,区审计局在区委、区政府和市审计局的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣区委、区政府工作中心,坚持依法审计、履职担当、主动作为,为推动全区经济、社会健康发展发挥了积极作用.全年共完成审计项目14个,查出违规问题金额2624万元,直接收缴财政入库304.9万元,收回财政沉淀资金1222.8万元,促进专项资金及时拨付74万元,促进财政调账处理76万元,共完成政府投资复审项目127个,送审金额1.579亿元,审定金额1.477亿元,核减1002万元.今年移送案件线索7起,向区政府报送审计要情(审计专报)6
2、篇,均被批示采用.一、深化财政审计,促进财政资金规范管理财政审计重点关注财政支出的真实性、合法性、效益性,揭示财政支出存在的问题,提出完善相关制度,促进财政资金的规范管理,不断提升财政资金的使用绩效.(一)深化财政管理审计.在核实财政家底、保障资金账户安全的基础上,加大事关旅游发展的旅游促销资金、乡村振兴及乡村旅游专项资金、创客空间电商产业园专项资金、重大项目建设资金审计力度;加大"三大攻坚战"的扶贫资金、生态环保资金、政府性债务的审计力度;延伸财政征收管理环节、国有资产使用管理的审计力度.揭示了水资源费征收不到位、部分房产企业超容积率造成国土收入流失、
3、财政专项资金沉淀、旅游、扶贫专项资金未及时拨付、个别单位集体产权证违法变更问题.通过揭示问题、加大整改、完善制度,促进财政资金管理进一步规范.(二)深化部门预算执行审计.审计了6个部门(单位):区国土局、区发展和改革局、区景区管理处、区住建局、区城建投、区环卫局,围绕部门执收执罚权、国有资产保值增值、资金使用绩效、贯彻执行中央八项规定等实施重点审计、延伸审计.揭示个别部门执收、执罚自由裁量权过大;少收、免收时有发生;个别单位擅自改变收入性质,将预算收入改为其他非税收入;个别单位国有资产出租管理不规范,导致国有资产收入流失;个别单位违规支付造成国有税收流失
4、27.6万元.揭示了项目造价管理缺乏概预算约束、造价突破合同价明显;政府采购项目验收把关缺失;违反中央八项规定重复报销差旅费;违规发放奖金补助;"三公"经费超标;个别单位违规使用发票支付造成财政税收流失等问题,通过审计手段促进整章建制、规范管理,进一步提升财政资金使用绩效.二、加强政府投资审计,促进提高政府投资资金使用绩效全年复审工程项目127个,送审金额1.579亿元,审定1.477亿元,直接核减投资额1002万元.政府投资审计在服务推进全区重点建设项目、规范项目投资管理、提高投资资金使用绩效等方面发挥了重要作用.(一)维护合同的合法性.合同中所有协议
5、条款诸如招标书、合同书,协议条款载明的无条件执行,凡是合同协议条款未载明的,坚决不执行或谨慎执行.做到有理有据、维护合同的严肃性、合法性.(二)力求审深、审透.工程量核实方面做到可见工程量逐笔核实,有疑问的工程量通过技术手段还原真实核实,隐蔽工程量通过补充完善资料、函询证据链核实;审查是否按国家技术规范、技术流程施工,是否有不按程序造成质量难以保证的现象;材质方面严审其产地、品牌、品种、价格,避免材质以次充好、价格虚高等问题;定额套用方面严查是否存在高估冒套等问题.通过主要节点的从严把关,力求审深、审透,极力维护国家财政资金的利益.(三)提高审计时效.承
6、诺大项目复审两个月内完成,一般项目一个月内完成,小项目十天内完成,确保审计严格把关的同时,让项目单位、施工单位满意.(四)力促投资项目规范管理.针对项目单位造成造价不严、验收把关不严、监理履职不到位等问题提出规范管理建议,督促项目单位整改到位、建章立制到位,不断提高项目规范管理水平.三、积极完成上级交办的审计项目,推动党的惠民政策落地按照全市审计"一盘棋"理念,完成好市局下达的横山县保障性安居工程审计,并负责督促落实审计整改中的突出问题,帮助衡山各相关职能部门及早发现安居工程政策执行方面存在的偏差与不足,推动保障性安居工程按照中央各项政策要求落实到位.四
7、、强化经济责任审计,促进领导干部依法履职尽责.认真落实两办《规定》以及实施细则,关注权力运行和责任履行,结合各单位的工作重心不断深化经济责任审计的内容、突出审计重点、完善经济责任审计评估体系.全年共完成区委组织部委托的五个单位--区景区管理处、南岳林场、区司法局、区交通投和区公用事业管理处的经济责任审计,共查出违规违纪金额580万元,促进财政增收43万元.从严审计领导干部贯彻执行上级经济政策、决策、遵守党纪党规情况及单位内部管理、单位资产、资金管理情况,揭示存在的突出问题,促进领导干部更好地依法履职尽责五、推进领导干部自然资源离任审计,促进自然资源环境政
8、策落实今年结合南岳林场经济责任审计,探索做好南岳林场领导干部自然资源离任审计,实
