重大风险管控措施

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1、***有限公司（安全风险管控）重大安全风险管控措施编制：安全科时间：2018年1月8日矿井重大安全风险管控措施为保障矿井的安全生产，将矿井重大安全风险提前进行预控，防止事故出现特编制江安县煤矿有限公司重大风险管控措施，本措施由矿长陈宏组织实施，同时编制定具体工作方案，矿各部门必须严格执行。1、风险点的分类分级 (1)按风险点种类可分为“一通三防”、水害、顶板、电气、提升、运输、机电、地面和其他风险点。 (2)按风险点管控难易程度可分为：重大、较大、一般、低风险点。 重大风险点：管控难度较大，矿井解决

2、不了，需上报主管部门帮助组织管控; 较大风险点：管控难度大，部门解决不了，需由矿统一组织管控;一般风险点：管控难度一般，科、队解决不了需由相关部门统一组织管控; 低风险点：管控难度较小，班组能够现场立即进行管控的，班组管控不了的，需由科（队）组织管控。 (3)按风险点的严重程度可分为重大风险点、较大风险点、一般风险点、低风险点。重大风险点是指严重危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害和管控难度非常大，应当全部或局部停产停业，需要投入资金、实施工程、更换装备并经过较长时间整改方能治理的风险点，

3、或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的风险点;较大风险点是指危及安全生产、可能导致人员伤亡或财产损失、危害或管控难度较大、需要暂时局部停产停业、并经过一定时间第4页管控方能治理的风险点;一般风险点是指已经危及安全生产，任其发展可能导致人员伤亡或财产损失；低风险点是指危害或管控难度较小，能够立即进行管控的风险点。 2、建立安全风险点排查整改治理体系 风险点排查整改工作实行5级管理，即工人、班组、队、科、矿。班组实行班排查，主要排查生产作业现场风险点;队实行日排查，主要排查本队作业区域内的风险

4、点;科实行旬排查主要排查分管区域的风险点;全矿实行月大排查，重点排查本单位的重大风险点。3.安全风险点排查方法 建立健全风险点排查制度。按不同生产性质、工作范围、作业特点、危害因素分别编制安全风险登记表（各专业）。(1)岗位人员对照岗位风险点告知卡内容，进行岗位风险点排查，班组长对本班组风险点排查工作进行监督管理，当班作业结束，收集整理风险点排查管控情况。(2)队分管人员对照安全风险登记表，对分管区域内的风险点进行全面排查收集整理后，形成队风险点排查台账。(3)科级分管人员要根据安全风险登记表，每旬

5、至少组织一次分管区域的全面风险点排查。形成排查台账实行档案化管理，并经科级主要负责人审核后及时上报。(4)矿每月至少组织一次全矿重大风险点排查，由安全科建立全风险点排查台账，实行档案化管理并经矿主要负责人审核签字后，按要求及时上报上级有关部门。4、风险点整改及上报 矿井主要负责人及安全矿长必须监督本矿第4页日常风险点排查及整改工作。针对排查出的安全风险，指派人员负责风险点的管控。风险点管控必须坚持“五定、四签字”原则，确保管控效果落实到实处。要认真填写风险点排查及管控记录、验收记录有关会议纪要，并建

6、立台账。低级风险点由班组负责现场立即管控的，将管控情况上报队，队负责及时组织管控效果验收，验收记录经队负责人签字后报上级主管部门；一般风险点由各队、对分管范围内的一般风险点提出管控意见，指导风险点单位制定风险点管控措施，并督促落实管控效果；较大风险点由分管科室制定管控措施，并督促落实管控资金投入或需要多部门共同配合管控的风险点，应提交矿级研究决定后定夺；重大风险点由矿级分管负责人提出初步管控措施上报矿级领导，经矿级领导审批后，根据审批意见组织实施管控。5、特殊重大风险点管控 特殊重大风险点的管控由矿

7、井主要负责人负责组成特殊重大风险点管控领导小组，在监管部门指导下作出停产或停止使用相关生产储存装置、设备设施的决定，制定针对性的管控安全技术措施，限期进行落实。可能危及周边单位和人员的特殊重大风险点，应及时进行告知。 矿各分管部门、安全科按照分管业务范围的特殊重大风险点实行挂牌督办，建档管理，节点控制，逐项验收，做到排查管控闭合管理。 特殊重大风险点排查管控实行“一案一档”管理，保存期至少三年。存档的主要内容应包括：特殊重大风险点评估定级材料，特殊重大风险点排查报告表，监管部门特殊重大风险点管控整改

8、指令书第4页、特殊重大风险点管控方案;监管部门对特殊重大风险点管控效果跟踪督查记录表，特殊重大风险点管控完成评估报告，特殊重大风险点管控完成验收记录，监管部门对特殊重大事故风险点管控完成验收表及其他相关资料。   6、建立责任追究体系(1)加大责任追究力度，落实风险点排查管控落实责任制。矿井是风险点排查管控的主体，矿长对风险点排查管控工作全面负责，各级分管责任人对分管范围内的风险点排查管控工作负责，队长、班组长对本工作区域的风险点排查管控工作负责，安全科对矿井风险点排