主要原材料、零部件控制程序

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1、主要原材料、零部件控制程序广州信盛通信设备有限公司文件编号：XS/WD.ZH-020A0生效日期：2013/01/30文件更改记录版本日期主要更改更改单号A02013-01-30重新修改编写审核批准职务Function姓名Name甘蔼文日期Date2013-01-30签名Signature本版文件的发放记录发放单位份数签名、日期第8页共7页主要原材料、零部件控制程序广州信盛通信设备有限公司文件编号：XS/WD.ZH-020A0生效日期：2013/01/301.范围本程序规定了公司通信杆杆塔、美化构件、美化产品等钢构件制造工程中对材料、零部件的采购、验收和复验、

2、标识、存放和保管、领用和使用以及材料代用的控制。2.职责2.1采购部A)负责合格供应商的评价和资格认定工作；B)编制采购文件，按采购文件组织采购人员进行材料、零部件的采购；C)配合材料检查员检验进厂材料、零部件；D)对采购进厂材料、零部件的质量证明文件和记录的有效性和准确性负责。2.2设计部、质量部A）负责提供材料、零部件的材料表；B)参与合格供应商的资格评定工作；C）负责进厂材料、零部件的检验和复验。2.3钢结构车间A）负责半成品、标准件的生产和制造B）负责车间半成品、标准件的入库手续办理2.4仓库第8页共7页主要原材料、零部件控制程序广州信盛通信设备有限公

3、司文件编号：XS/WD.ZH-020A0生效日期：2013/01/30A）负责外协件工件的请购；B)配合验收人员检验外协件，办理验收后的入库手续和材料保管。3.管理要求3.1材料、零部件的采购3.1.1合格供应商的选择、评价和重新评鉴按照《合格供应商评定程序》执行。3.1.2采购文件的编制采购文件包括“材料采购单”和“采购合同”。3.1.2.1设计部BOM工程师根据图样及技术要求编制“材料BOM清单”。A)材料名称、规格、材质、数量等；B)标准、规范、设计文件或合同的技术要求和质量要求；C)材料变更说明。3.1.2.2采购部根据“材料BOM需求”经库管员核对库

4、存后编制“材料采购单”和“采购合同”。“材料采购单”中至少应包括材料名称、规格、材质、数量、技术要求和质量要求等内容，“采购合同”中的合格供应商必须是按照第3.1.1条评价的合格供应商，必要时“采购合同”增加合同技术要求等内容。3.1.2.3焊材订货的品种和数量由公司质量部经过焊接工艺评定通过后方可采购和使用。严禁未经过工艺评定就更换和采购焊丝焊剂。第8页共7页主要原材料、零部件控制程序广州信盛通信设备有限公司文件编号：XS/WD.ZH-020A0生效日期：2013/01/303.1.2.4“材料采购单”和“采购合同”经采购部经理批准后实施。3.1.3采购实施

5、3.1.3.1采购员接到批准的“材料采购单”后按要求具体组织实施，价值在1000元以上的，必须与供方签订采购合同；合同中要将采购文件中的各项要求填写清楚。3.1.3.2采购活动必须在公司的合格供应商名录中实施。3.2材料、零部件验收（复验）控制3.2.1质量证明文件验收3.2.1.1钢板、型材类主要用于杆塔、美化构件制造的材料必须具有材料制造单位的质量证明书，并符合《信盛通信企业标准》规定中的要求。钢板、钢管、法兰等质量证明文件应有品名、规格型号、材质、生产批号、数量和执行的标准等，并与实物相符。管子及管件等证明文件还应注明材料的性能、化学成分等。3.2.1.

6、2从经营单位或顾客处取得的材料质量证明文件应是原件或加盖供货方的质量检验专用印章及经办人名章复印件。3.2.1.3质量证明文件应字迹清晰，不得模糊不清和涂改。3.2.1.4设计文件要求进行材料特殊试验和要求的材料应有相应的试验结果报告。3.2.1.5质量工程师要对质量证明文件进行审核和确认。第8页共7页主要原材料、零部件控制程序广州信盛通信设备有限公司文件编号：XS/WD.ZH-020A0生效日期：2013/01/303.2.2材料检验和复验3.2.2.1材料到货时，质量工程师会同质量检验部材料检查员进行验收、核查材料质证还应与材料实物的炉批号、材料牌号、规格

7、标记相符合；材料数量、外观质量、几何尺寸合格，在合格产品上进行标识，并将该标识移植在材料的材质上，合格后材检员填写“材料验收入库通知单”交采购人办理入库手续。3.2.2.2有下列情况之一的材料应进行复验：①对性能有怀疑时；②质量证明书真实性有问题时；③存在缺项或超标；④材料标准不符；⑤炉批号不清。材料复验由质量工程师决定取样位置，取样应保证试件有取双倍试样的长度。车间配合材检员取样送检，材料复验后应取回检测报告，凭检测报告数据和结论确定该材料是否合格。3.2.2.3材料检查员负责组织材料检、试验的委托申请，质量工程师配合，质量部经理批准。3.2.2.4质量工程

8、师负责审核材料质量证明书、复验报告并归