xx年财务审计员工作总结

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1、总结范本:_________xx年财务审计员工作总结姓名:______________________单位:______________________日期:______年_____月_____日第1页共13页xx年财务审计员工作总结对xx年度本级预算执行和其他财政收支审计查出的问题,市政府领导高度重视。今年8月,市政府召开了审计整改专题会议,研究部署整改工作,要求各部门、各单位建立整改工作责任制,认真研究审计反映的普遍性、倾向性问题,及时修订和完善制度,不断提高部门预算执行和财务管理水平。市政府各分管领导对多项审计结果做出批示,

2、牵头召开了由相关部门参加的整改工作协调会议,要求各部门、各单位重视审计意见和建议,强化落实整改。市审计局认真贯彻市人大常委会审议意见,并按照市政府有关要求,采取“跨前一步促整改、跟踪回访促整改、公开结果促整改”等多种方式,督促被审计单位认真整改审计查出的问题。同时,为了贯彻落实市政府印发的《关于进一步加强审计整改工作意见》,切实加强本市审计整改工作,加大跟踪检查工作力度,市审计局制定了审计整改检查办法,规范了审计整改工作要求、检查内容和方式等。第12页共13页有关部门和单位认真执行审计决定,积极研究审计意见和建议,及时制订整改方案,切实采

3、取各项有效措施,不断加强审计整改工作。一是注重加强组织领导,明确整改责任。如市安全监管局成立了审计整改工作领导小组,明确整改工作责任人,并制订审计整改工作方案,将各项整改内容进行分解,确定责任部门、责任人和整改时间。二是注重加强协调联动,形成整改合力。如市政府召开节能减排工作专题会议,研究节能减排审计整改方案,落实各项整改措施,市发展改革委、市经济信息化委、市财政局等19个部门参加会议。又如市政府召开吴泾工业区环境综合整治现场推进会,研究制定了吴泾工业区环境综合整治部分工作的协调意见,市发展改革委、市经济信息化委、闵行区政府、华谊集团等1

4、3个部门和单位参加会议。三是注重加强分析研究,建立长效机制。相关部门在抓整改的同时,全面、深入地分析问题产生的原因,既加强内部制度建设,建立和完善了财务管理、资产管理、采购管理等内控制度,也加强财经法规政策宣传,通过组织培训、召开研讨会等活动,提高人员的业务素质。如市卫生局对报告中的各项问题逐条梳理剖析,在局属系统内,对所有的预算单位,结合此次审计发现的问题,开展全面培训,对预算管理、财务核算、政府采购政策进行解读,在进一步建立健全内部控制制度等方面提出了严格要求。此外,对审计发现的严重违规问题,有关部门进行了严肃查处,移送线索的3件案件

5、中,法院已完成开庭审理1件,正进入判决阶段,有关部门对其余2件案件的2名责任人分别给予行政降级和行政记大过处分。一、市财政局组织执行市级预算和市地税局税收征管审计整改情况(一)对部分专项资金未充分发挥资金使用效率的问题,市财政局已将0.97亿元排污费、水资源费收入,在第四轮环保三年行动计划中予以统筹安排,并将根据有关专项资金管理办法和规定程序,督促相关部门做好项目落实工作,加快项目实施进度,在确保财政资金使用规范、安全和有效的前提下,加强预算执行管理,及时拨付专项资金。(二)对个别专项资金拨付方式不规范的问题,市财政局要求市民政局将30万

6、元剩余款项交还国库,待其支出时按照国库集中支付管理规定,将资金直接支付至相关区(县)。第12页共13页(三)对部分园区管委会预算管理不规范的问题,市财政局已要求临港产业区管委会报送xx年项目执行情况,并进一步加强和规范预算管理,及时编制报送专项资金年度预算。同时,市财政局将根据虹桥商务区管委会、市规划国土资源局的职能定位和虹桥商务区专项规划编制工作要求,对经费预算进行严格审核把关。(四)对部分专项资金投资形成的园区资产未制定管理办法的问题,市财政局督促临港产业区管委会制定专项资金核销管理办法,建立已核销基础设施等资产的管理机制,加快推进竣

7、工决算,办理产权移交。(五)对部分税款征收管理不规范的问题,市地税局已督促相关税务分局予以纠正,有关税款已如实申报、足额征收入库。(六)对未按上调后的税额及时补征耕地占用税的问题,崇明县税务分局已对8户单位补征耕地占用税,目前已征收入库。二、部门预算执行和其他财政财务收支审计整改情况对审计发现的问题,市经济信息化委、市公安局、市民政局、市水务局、市卫生局、市质量技监局、市体育局、市住房保障房屋管理局、市安全监管局、市政府机管局、市口岸办、市食品药品监管局、市现代管理研究中心、市社联、市文化市场行政执法总队、市科协、市检测中心等17个主管预

8、算部门及其下属单位高度重视,积极进行整改。截至xx年10月末,有关部门及其下属单位已整改问题涉及金额3.82亿元,已整改问题涉及金额占审计查出问题总金额的70.2%;其余问题已由相关部门承诺整

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