西畴县农业执法大队2016年度部门决算

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1、西畴县农业执法大队2016年度部门决算第一部分西畴县农业执法大队概况第二部分2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分名词解释6第一部分西畴县农业执法大队概况一

2、、主要职能（一）主要职能参照政府批准的“三定”方案。我队职能主要是农业法律法规的宣传、贯彻、执行；农业行政许可事项的审批、监督、管理；农业行政处罚事项的办理；农业行政强制措施实施。（二）2016年重点工作任务介绍2016年重点工作任务主要是监管好农资市场、种子、农药、化肥等经营。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即西畴县农业执法大队。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况西畴县农业执法大队2016年部门实有人员编制7人，其中：行政编制

3、0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。6第二部分2016年度部门决算表（详见附件）第三部门2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2016年西畴县农业执法大队决算总收入79.15万元，其中：财政拨款收入75.95万元，占总收入的95.96%。其他收入3.2万元，占总收入的4.04％。比上年增加15.17万元，主要原因是财政拨款增加23.15万元

4、，其他收入减少4.78万元。二、支出决算情况说明部门决算总支出81.25万元，其中：基本支出81.25万元，占总支出的100％。2016年用于保障西畴县农业执法大队机构正常运转的日常支出81.25万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出71.75万元，占基本支出的88.31％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出9.5万元，占基本支出的11.69％。比上年增加25.25万元，主要原因是基本工资、津贴补贴等人员经费增加23.15万元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况西畴县农业执

5、法大队2016年一般公共预算财政拨款支出75.49万元,占本年支出合计的92.91%。比上年增加19.49万元。主要原因是基本工资、津贴补贴等人员经费增加。6（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.社会保障和就业支出0.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于事业单位职工医保费用。2.农林水支出67.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.46%。主要用于事业运行。3.住房保障支出4.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。主要用于住房公积金。4、医疗卫生及计划生育支出3.07万元，占一般公共预算财政拨

6、款总支出的4.07%。四、“三公”经费决算情况说明西畴县农业执法大队2016年财政拨款“三公”经费决算总额0.12万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.12万元。2016年西畴县农业农业执法大队共执行国内公务接待6批次，24人，接待费开支0.12万元。2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.9万元，减少的主要原因是：下乡少，车辆运行费及接待费减少。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。（二）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0.67万元，主要原因是下

7、乡少，车辆运行费及接待费减少。6（三）公务接待费支出0.12万元，比上年减少0.23万元，主要原因是农资市场检查接待费减少。五、其他重要事项及相关口径情况说明1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。2．机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国

8、际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险