5.2 PMO KPI定义

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1、数据两种口数据取值收集责收集时KPI计算公式目标数据取值说明数据来源（月度）收集时间点数据来源（周）存储位置源径计算范围任人间点公司口径：生产人员比例=事业部生产人员/事业部开发系人员累计项目报价率=（外包累计报价工作量+每月折算工里程碑报价工作量）/（外包累计实际工作PMO专Pm-online系统每月截止到月底A作量的第二--量+里程碑实际工作量）员折算数据天早上合同项目饱和度=（事业部外包工作量+里生产人员比例*累计程碑工作量+提前执行工作量）/事业部在事业部/中项目报价率*合同项75%是项目工时心报价率目

2、饱和度事业部口径：累计项目报价率=（外包累计报价工作量+里程碑报价工作量）/（外包累计实际投入人数+里程碑实际投入人每月折算工PMO主Pm-online系统每月截止到月底B数）作量的第二--管折算数据合同项目饱和度=（事业部外包工作量+里天早上程碑工作量+提前执行工作量）/事业部生产人员人数每月折算工生产人员、开发体系人员的人数均取当月Pm-online系统每月截止到月底A作量的第二--生产人员生产人员人数／开最后一天晚上24：00的实点人数。PMO专折算数据95%-天早上比例发体系人数员B定义已报价工作量的期

3、间为“A期间”，已发生工时的期间为“B期间”。情况1：如果A期间＜B期间，项目报价率报价工作量（人=A期间的报价工作量（人月）/A期间生产月）/在合同项目人员已发生的工时（人月）；事业部/中工时（人月）情况2：如果A1期间≥B1期间，项目报价每月折算工心/业务累PMO专Pm-online系统每月截止到月底（公式中的报价工100%是率=B1期间的报价工作量（人月）/B1期间作量的第二--计项目报员折算数据作量、在合同项目生产人员已发生的工时（人月）；天早上价率工时应为同期间的累积值）累计项目报价率=∑（A期间的报

4、价工作量、B1期间的报价工作量）（人月）/∑（A期间生产人员已发生的工时、B1期间生产人员已发生的工时）（人月）数据两种口数据取值收集责收集时KPI计算公式目标数据取值说明数据来源（月度）收集时间点数据来源（周）存储位置源径计算范围任人间点1）事业部平均单价＝事业部开发体系平均成本*1.2报价工作量＝在合2）项目报价工作量总额＝项目合同额/事报价工作经营业务每同项目工时/项目整业部平均单价量（里程经营业月提交经营体预估自主开发工-3）报价工作量＝在合同项目工时/项目整由经营提供--碑形态项务月报前提供作量*项目

5、报价工作体预估自主开发工作量*项目报价工作量总目）基础表量总额额4）累计项目报价率=报价工作量（人月）/在合同项目工时（人月）经营业务每取值区间报价工作量由经营提供，合同报价工作量与合同项目工时取值为同一区月提交经营服务外包A由经营收在项目工时从Pm-online系统中--报价工作量/在合同间PMO专月报前提供业务累计是到的合同的月度工作量报表中折算出项目工时员基础表报价率签订月份为准B在合同项目工时当月报价工作量由经营业务提经营业务每当月报价工作量/当当月经营收到的报价工作量供，在合同项目工时从Pm-月提交经

6、营--服务外包月在合同项目工时当月在合同项目工时online系统中的月度工作量报月报前提供PMO专业务当月是表中折算出基础表员报价率A：日报系统中查询时间段内，本组织单元下所有合同项目日报数据统计得出。B：PM-online系统中公司口径：合同项目饱和度=生产人员在PMO专从Pm-online系统中的月度工作“系统维护”－>“每周周生产人员在合同项A合同项目工时合计/生产人员标准工时员量报表中折算出人员信息维护”中一合同项目目工时合计（人85%是查询获得。生产人饱和度月）/生产人员标准员查询条件为：用工时合计(

7、人月)工形式：正式员工；分工为开发；分工明细为：开发人员事业部口径：合同项目饱和度=生产人员PMO主从Pm-online系统中的月度工作B在合同项目人数/生产人员标准工时管量报表中折算出数据两种口数据取值收集责收集时KPI计算公式目标数据取值说明数据来源（月度）收集时间点数据来源（周）存储位置源径计算范围任人间点A：日报系统中查询时间段内，本组织单元下所有项目日报数据统计得出。共通项目中除了“培训”“其它”和“高级管理”项目，其它均计入饱公司口径：如果每人天标准在项目工作时PMO专从Pm-online系统中的月

8、度工作和度。每周周90%A间=8小时，生产人员标准工时合计（人生产人员在项目工员量报表中折算出B：PM-online系统中一(94%~98月）=生产人员人数项目饱和时合计（人月）/生“系统维护”－>“%期间是度产人员标准工时合人员信息维护”中不用分计(人月)查询获得。生产人析）员查询条件为：用工形式：正式员工；分工为开发；分工明细为：开发人员事业部口径：在项目工时、在合同项目工PMO主