炼化公司框架协议采购管理办法

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1、Q/SHXXX51655—XXXXXX炼化框架协议采购管理办法第一章总则第一条　为提高采购管理水平和采购效率，规范公司框架协议物资采购工作流程和管理工作，确保生产建设物资供应，控制供应风险，降低采购成本，依据《关于全面推进框架协议采购的指导意见》（石化股份物计［XXXX］26号）和《XX炼化物资供应管理办法》，制定本管理办法。第二条　属于总部直接集中采购和组织集中采购，中国石化物资装备部已经签订框架协议的物资，公司按照物资装备部框架协议执行；区域协同采购已由区域内企业联合组织，通过集中招标、联合谈判等竞争方式确定供应商、价格（计价公式）等要素，形成会议纪要并报物资

2、装备部备案的物资，公司按照会议纪要内容与供应商签订框架协议并执行；属于总部组织集中采购中国石化物资装备部未签订框架协议和企业自采的物资，由公司决定组织实施框架协议采购的物资范围，并签订框架协议。第三条　本管理办法规定了公司签订框架协议物资品种的确定、供应商的选择以及价格、协议的会审和签订-8-管理等环节的工作流程。本细则适用于公司框架协议采购活动的管理。第二章职责第四条　框架协议会审小组由公司分管物资供应领导组织相关部门成立。框架协议会审小组对框架协议及有关过程资料进行集中审定批准后，方可按照公司内控要求和审批流程对框架协议进行审批和签订。第五条　采购管理部是本办

3、法的归口管理部门。负责执行中国石化股份公司物资装备部关于框架协议采购的有关规定；负责公司框架协议采购管理办法的建立、实施与保持；组织成立框架协议采购专家组、确定框架协议采购物资的种类、起草并执行框架协议、需用计划的核实、组织到货验收，入库、仓储、出库、及办理相关的财务付款手续。第六条　框架协议采购专家组由采购管理部组织有关部门专业人员成立，负责根据采购物资的技术难度和重要程度解决采购过程中的有关技术问题。第三章框架协议采购工作程序第七条框架协议采购的定义：-8-框架协议采购是指对于具有技术通用性、重复性采购、有一定的采购规模（或消耗量可预测）、供求市场相对稳定等特

4、点的物资，主要通过集中招标或联合谈判等方式确定供应商、价格（计价公式）等基本要素，签订具有法律效力的框架协议，实现在框架协议下订单方式采购。第八条框架协议物资品种的选择一般应符合下列条件：1.中国石化股份公司互供化工原辅料；2.与企业生产安全和稳定相关的大宗、通用、重要物资；3.其他日常生产连续消耗物资。第九条框架协议采购类型：1.定价框架协议采购：对价格稳定，能确定供应商范围的物资，签订定价框架协议；2.不定价框架协议采购：对价格随市场波动较大，仅能确定供应商范围的物资，采取明确计价公式（或计价模型）的方式，签订不定价框架协议。第十条框架协议物资采购计划制订：采

5、购管理部牵头组织各相关需求部门在物资的通用性程度、需求频率和数量分析、供货渠道等多方面研究基础上拟定实施框架协议采购物资品种，并由采购管理部制订框架协议物资采购计划。第十一条框架协议物资采购供应商的确定：1.框架协议物资采购供应商准入条件和范围：⑴框架协议物资采购供应商原则上应为中国石化供应商网络内供应商；⑵与公司有战略合作意向的供应商；-8-⑶XX大炼油项目建设过程中有良好业绩的供应商；2.坚持公开、公正、公平的原则，对框架协议供应商进行严格认证和考核。重点依托电子商务和ERP系统，从价格、质量、交货期、售后服务等方面对供应商的生产、技术、经营能力、质量、价格、

6、服务、交货期、资信、业绩等方面进行考核后，由采购管理部形成书面报告备案。3.采购管理部编制框架协议采购方案，内容应包括物资品种、规格范围、技术要求、需求（预计）数量、拟选供应商名称、价格（计价公式或价格协调机制）确定方式与程序、质量及验收标准、付款结算方式、框架协议有效期等内容，框架协议采购方案报分管领导审批后实施。第十二条框架协议签订：1.采购管理部按物资类别组织框架协议采购，根据采购物资的技术难度和重要程度负责组织相关部门专业人员成立框架协议采购专家组，解决采购过程中的有关技术问题并签订技术协议；2.采购管理部通过招投标或联合谈判等方式，组织相关部门人员参加商

7、务谈判，初步确定供应商、物资名称、规格材质、技术要求、数量、价格、交货时间方式等框架协议要素；初步选定的供应商原则上须两家或两家以上。框架协议会审小组对框架协议及有关过程资料进行集中审定批准后，按照公司内控要求和审批流程对框架协议进行审批和签订；3.框架协议中须明确应对市场价格出现较大变动、需求数量有较大变化和供应商生产能力发生突发事件时的措施办法等；-8-4.框架协议有效期不超过一年。第十三条　框架协议的终止或修改：1.终止或修改框架协议的条件：⑴协议到期；⑵市场价格变动较大；⑶供方所供产品不能保证质量；⑷不能保证及时供货，服务质量差；⑸不按协议规定执行，擅自变

8、更供货对象