升级改造无毛绒生产线建设项目可研报告

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1、赤峰圣伦绒毛制品有限公司升级改造无毛绒生产线建设项目可研报告赤峰圣伦绒毛制品有限公司二0一五年四月赤峰圣伦绒毛制品有限公司升级改造无毛绒生产线建设项目编制单位：浙江经纬工程项目管理有限公司法人代表：田正良咨询资格：工咨甲11220070052发证机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会项目审核人：王莫敏高级经济师注册咨询工程师项目负责人：诗同海高级经济师技术负责人：田文文高级工程师郭建华高级工程师任成经济师技经负责人：温创福高级工程师.目录一、总论51.1概况11.2可研报告编制依据及原则31.3拟建地点41.4建设条件41.5主要技术经济指标61.6可行性研究结论和建议6

2、二、承办单位简介9三、市场预测与改造的必要性113.1羊绒行业发展现状113.2产品市场预测133.3国际市场需求状况143.4国内市场需求状况163.5企业市场营销193.6项目背景与必要性及意义20四、改造的主要内容与目标254.1建设规模254.2产品质量水平与执行标准254.3项目建设区域社会自然条件254.4工程技术方案324.5生产技术方案474.6工艺设备方案504.7产品消耗定额与来源51五、项目总投资、资金来源和资金构成535.1投资估算依据535.2建设投资估算545.3流动资金555.4资金筹措565.5资金使用和管理56六、人员培训与技术来源566.

3、1人力资源配置566.2劳动定员576.3人员来源和培训576.4技术来源60七、项目实施进度计划607.1建设周期的规划60八、节能628.1编制依据628.2编制原则638.3节能措施648.4能源管理机构658.5能耗指标65九、环境保护669.1厂(场)址环境条件669.2三废治理689.3环境影响预评价70十、劳动保护工业卫生与消防7010.1劳动保护与安全卫生7010.2生产过程中职业危险、危害因素分析7110.3职业安全卫生防范措施7210.4消防74十一、经济效益评价（按16年计算期平均值计算）7511.1财务评价内容及编制依据7511.2参数设定7611.

4、3营业收入、营业税金和附加估算7711.4成本费用估算7711.5财务效益分析7811.6不确定性分析7911.7财务评价结论79附表一、总论1.1概况1、项目名称：赤峰圣伦绒毛制品有限公司升级改造无毛绒生产线建设项目2、建设单位：赤峰圣伦绒毛制品有限公司3、项目负责人：陈海4、项目性质：技术改造5、建设地址：赤峰市红山经济开发区6、建设期限：16个月，自2015年6月—2016年9月7、建设内容：(1）新增设备购置联合羊绒分梳机、联合洗毛机、联合落物回收机等设备32台（套）。(2)建筑工程改、扩建绒毛加工车间3000平方米。8、投资估算及资金筹措：本项目投入总资金2384

5、.79万元。其中：固定资产投资2176.82万元，铺底流动资金207.97万元。9、资金筹措：企业自筹。10、经济效益与社会效益（1）经济效益（按16年计算期平均值计算）项目计算期年均产品销售收入6418.75万元，销售税金及附加419.71万元，所得税167.61万元，计算期年均企业净利润502.8379万元，年均投资利润率17.52%，投资利税率23.36％。项目税前财务内部收益率为28.20%，税后财务内部收益率为22.49%，高于绒毛加工行业基准收益率（Ic=10%）；税前财务净现值（Ic=10%）为2434.41万元，税后财务净现值（Ic=10%）为1519.30

6、万元；税前投资回收期4.76年（含1.3年建设期），税后投资回收期5.52年（含1.3年建设期）。（2）社会效益运用先进设备改造民族地区优势传统产业，不仅是满足产品出口增长的市场需要，更是优化产品结构，实现地方特色产业升级的需要，通过对梳绒生产线改造，提高向绒毛加工产业链前端延伸能力，发挥地方特色产业聚集优势。本项目通过一手牵市场一手带农户，把草原资源优势加工转化为经济优势，项目正常年份每年收购原绒380吨，农户可增收1.06多亿元，保证农牧民增产的同时增收。同时，绒毛加工属于农畜产品深加工和劳动密集型产业，已经成为赤峰市“四大支柱”产业之一。本企业又是内蒙农牧业产业化龙头

7、企业企业。因此，项目的实施，有较强的示范和带动作用，为整个地区绒毛行业健康有序发展和品牌打造有一定的推动作用。本项目年产100吨无毛绒，其中向开发区内其他中小型绒毛加工企业就近提供无毛绒50吨用于深加工生产羊绒衫原料，自用50吨。赤峰当地目前有绒毛深加工企业十余家，其中在红山经济开发区内聚集了凯兰羊绒制品公司、昭乌达羊绒制品公司、维信公司等羊绒79皮毛等十余家深加工企业，本项目的实施，为整个地区绒毛行业健康有序发展和产业链前后端延伸配套，在人民币升值、出口形势严峻的形势下，对产业聚集区内中小绒毛加工企业抱团求生，优