信息系统调研表

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1、A.1信息系统基本情况调查表信息系统基本情况调查表山东省网络与信息安全测评中心2012年8月说明1、请提供信息系统的最新网络结构图（拓扑图）网络结构图要求：●应该标识出网络设备、服务器设备和主要终端设备及其名称●应该标识出服务器设备的IP地址●应该标识网络区域划分等情况●应该标识网络与外部的连接等情况●应该能够对照网络结构图说明所有业务流程和系统组成如果一张图无法表示，可以将核心部分和接入部分分别划出，或以多张图表示。2、请根据信息系统的网络结构图填写各类调查表格。调查表清单表1-1.单位基本情况表1-2.参与人员名单表1-3.物理环境情况表1-4.信息系统基本情

2、况表1-5.承载业务（服务）情况调查表1-6.信息系统网络结构（环境）情况调查表1-7.外联线路及设备端口（网络边界）情况调查表1-8..网络设备情况调查表1-9.安全设备情况调查表1-10.服务器设备情况调查表1-11.终端设备情况调查表1-12.系统软件情况调查表1-13.应用软件情况调查表1-14.业务数据情况调查表1-15.数据备份情况调查表1-16.应用系统软件处理流程调查表1-17.业务数据流调查表1-18.管理文档情况调查表1-19.安全威胁情况调查表1-1.单位基本情况填表人：日期：单位名称简称单位情况简介单位所属类型□党政机关□国家重要行业、重要

3、领域或重要企事业单位þ一般企事业单位□其他类型单位地址邮政编码负责人姓名电话传真电子邮件地址联系人电话传真电子邮件地址上级主管部门注：情况简介一栏，请填写与被评测系统有关的机构的内容。表1-2.参与人员名单填表人：日期：序号人员姓名所属部门职务/职称负责范围联系方法12345678910111213表1-3.物理环境情况填表人：日期：序号物理环境名称物理位置涉及信息系统1234567注：物理环境包括主机房、辅机房、办公环境等等。表1-4.信息系统基本情况填表人：日期：序号信息系统名称安全保护等级业务信息安全保护等级系统服务安全保护等级承载业务应用123456789

4、表1-5.信息系统承载业务（服务）情况填表人：日期：序号业务（服务）名称业务描述业务处理信息类别用户数量用户分布范围涉及的应用系统软件是否24小时运行是否可以脱离系统完成重要程度责任部门12345678注：1、用户分布范围栏填写全国、全省、本地区、本单位2、业务信息类别一栏填写：a）国家秘密信息b）非秘密敏感信息（机构或公民的专有信息）c）可公开信息3、重要程度栏填写非常重要、重要、一般表1-6.信息系统网络结构（环境）情况填表人：日期：序号网络区域名称主要业务和信息描述IP网段地址服务器数量终端数量与其连接的其它网络区域网络区域边境设备重要程度责任部门备注123

5、456789注：重要程度填写非常重要、重要表1-8.网络设备情况填表人：日期：序号网络设备名称型号物理位置所属网络区域IP地址/掩码/网关系统软件及版本端口类型及数量主要用途是否热备重要程度备注12345注：重要程度填写非常重要、重要、一般表1-9.安全设备情况填表人：日期：序号网络安全设备名称型号（软件/硬件）物理位置所属网络区域IP地址/掩码/网关系统及运行平台端口类型及数量是否热备备注表1-10.服务器设备情况填表人：日期：序号服务器设备名称型号物理位置所属网络区域IP地址/掩码/网关操作系统版本/补丁安装应用系统软件名称主要业务应用涉及数据是否热备重要程度

6、注：1、重要程度填写非常重要、重要、一般2、包括数据存储设备表1-11.终端设备情况填表人：日期：序号终端设备名称型号物理位置所属网络区域设备数量IP地址/掩码/网关操作系统安装应用系统软件名称涉及数据主要用途重要程度12345678表1-12.系统软件情况填表人：日期序号系统软件名称版本软件厂商硬件平台涉及应用系统12345678910注：包括操作系统、数据库系统等软件表1-13.应用系统软件情况填表人：日期序号应用系统软件名称开发商硬件/软件平台C/S或B/S模式涉及数据现有用户数量主要用户角色12345678表1-14业务数据情况填表人：日期：序号数据名称数

7、据使用者或管理者及其访问权限数据安全性要求数据总量及日增量涉及业务应用涉及存储系统与处理设备保密完整可用12345678注：数据安全性要求每项填写高、中、低如本页不够，请续页填写。表1-15.数据备份情况填表人：日期序号备份数据名介质类型备份周期保存期是否异地保存过期处理方法所属备份系统1234567891011注：备份数据名与表1-12对应的数据名称一致表1-16.应用系统软件处理流程（多表）填表人：日期：应用系统软件处理流程图（应用软件名称：）应用系统软件处理流程图（应用软件名称：）应用系统软件处理流程图（应用软件名称：）应用系统软件处理流程图（应用软件名称：

8、）应用系统