竣工验收提供资料明细表

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1、竣工验收需提供的图纸资料明细表序号图纸资料名称准备情况检查方式负责人一煤矿概况1企业营业执照√★2采矿许可证√★3安全生产许可证√★4《爆炸物品使用许可证》、《爆炸物品储存许可证》√★5职工人数、员工花名册√▲6矿井行政（生产）编制（职能科室、生产作业队组）√▲7矿井主要工种及设计定员（设计与实际）√★二设计依据1项目（新建、技改、扩建）立项审批文件★2地质勘探报告及储量核实备案文件★3项目“可行性研究报告书”及“安全预评价报告书”★4矿井设计的其它依据文件★三设计图文1《矿井初步设计》、施工图及评审文件★2《安全专篇》及评审文件★3图纸：★（1）总平面布置图★（2）矿山地质地形图（需标

2、明采空区、老窑、火烧区）★（3）矿山储量计算图★（4）采剥工程平面图（拉沟、采区划分、开采顺序）★（5）移交和达产时采运排工程位置图★（6）地面生产系统图★★—验收机构索要内容▲—现场查验内容×—没有资料√—资料已有序号图纸资料名称准备情况检查方式负责人续三设计图文（7）防排水、防尘、灭火、压风系统图★（8）通讯系统图★（9）矿井输配电系统图、矿山电气设备布置图★四安全条文1矿山各煤层内因火灾倾向性鉴定报告★2爆破产生地震波有害影响分析★3有害物质组分、放射性物质类型及强度★五安全条件1矿山四邻：位置、距离、安全关系（图）★2废弃巷道、采空区：位置、层位、面积，（图），现在管理措施★3矿

3、井老窑、古矿区：位置、层位、面积、积水及数量、是否造成过事故、现在控制措施（图）。★4矿井火区：起火时间、位置、面积、是否造成过事故、现在控制措施（图）。★六培训与证书1矿长资格证及矿长安全资格证★2各副矿长、技术负责人（资质证书）安全资格证▲3安全管理人员安全资格证▲4特殊工种上岗资格证▲5员工培训计划、培训记录、考试试卷（新员工、转岗工、新技术、课时、内容）▲6安全管理人员的安全知识和管理能力考试记录▲★—验收机构索要内容▲—现场查验内容×—没有资料√—资料已有序号图纸资料名称准备情况检查方式负责人七事故预防与应急救援1矿山安全管理组织机构及人员配备（内部文件）★2矿山通风防尘、灾害

4、监测机构及人员配置（内部文件）★3重大灾害源登记（重大危险源申报表），评估结果及监控措施和应急预案★4《矿山事故紧急救援预案》★5《矿山灾害预防和处理计划》★6矿山专（兼）职应急救援组织及人员名单★7工业卫生、医疗救护、组织结构及人员物资配备★8安全设施（资金）设计及落实情况（明细、汇总）★八安全监测检验1主排水泵检测、检验报告及合格证★2采排运设备检测、检验报告及合格证★3特殊设备（起重机、锅炉、空压机）检测报告及合格证★九数据资料1边坡稳定性计算★2接地保护测试记录、防雷装置测试记录▲3采排运设备出厂合格证▲4水泵、皮带机、压空机等运行、检修记录▲5正常和二次爆破作业、放炮记录▲十安

5、全防护检测仪器仪表1矿山边坡、地表安全检测、监控装备情况（型号、功能等）▲2检测仪器台账▲3工作服、安全帽、水靴等发放记录▲★—验收机构索要内容▲—现场查验内容×—没有资料√—资料已有序号图纸资料名称准备情况检查方式负责人十一安全管理措施作业规程1各岗位安全责任制▲2安全生产规章制度及执行记录；安全目标管理制度；安全奖罚制度；安全检查制度；安全技术管理制度；事故隐患排查制度；安全办公会议制度。▲3各工种操作规程▲4火工品领取、使用存放和运输制度及执行记录▲5采煤作业规程及补充安全技术措施▲6剥离作业规程及补充安全技术措施▲7排土场管理制度▲8矿山火灾防治措施▲9矿山水灾防治措施▲10供电

6、安全技术措施▲11采剥、运输安全技术措施▲12爆破安全技术措施▲13采空区管理方法及安全技术措施（爆破说明书）▲14预防片帮、滑坡的安全技术措施▲15综合防尘措施和制度▲16职业危害防治措施▲十二施工记录1施工单位资质、简介、质量认证单位资质、简介★2剥离工程验收★3单位工程竣工图和施工记录、认证证书★4工程（投资）完成量明细与汇总★5工程（投资）未完成量明细与汇总★6修改设计说明：施工不符合设计说明★★—验收机构索要内容▲—现场查验内容×—没有资料√—资料已有序号图纸资料名称准备情况检查方式负责人十三质监站监理记录1监理单位资质、简介★2剥离工程监理记录▲3地面设施监理记录▲4设备安装

7、、调试监理记录▲5工程监理总结报告、工程质量监理认证书★6质量监督站工程质量认证书★其它1矿井各类事故记录、统计分析（包括非伤亡事故）▲2职业病检查、防治记录▲3项目预验收、试运转报告（机构、全过程、各系统、记录、测试记录、结论等）报告要依靠设计要求结合各系统实际运行状态编写★4员工人身以外伤害保险及风险抵押金凭证▲说明1、相关外来人证明文件具有合法性：行政级别、资质、程序、时效符合规定；相关内部资料有效性：程序、签字、时间符合要求