2019最新小金库自查报告

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1、最新小金库自查报告　　分局积极贯彻、落实集团“小金库”专项治理工作会议精神，根据《关于印发通知》文件规定。认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了分局财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。　　一、自查自纠组织实施情况　　设立了小金库”专项治理工作办公室，分局专门成立了以局一把手为组长的小金库”专项治理工作领导小组。由会统科具体负责此次专项治理工作。传达《20XX年全省“小金库”专项治理工作实施方案》文件，规定了开展“小金库”专项治理工作自查

2、自纠阶段的时间，要求正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，要按“小金库”专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。　　二、自查自纠发现“小金库”情况　　并未发现分局存在小金库”等情况。此次“小金库”专项治理工作中。　　三、建立防范“小金库”问题长效机制措施　　提高了全局工作人员对“小金库”存在危害性和严重性的认识，通过此次自查自纠工作。进一步加强了财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意

3、识。今后的工作中，分局将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：　　全面治理一从源头抓起。铲除“小金库”滋生的基础。如对外所发生的必要业务招待费，从源头抓起。单位将根据实际情况，出台一些符合实际的政策，使其没必要设立“小金库”规范各单位经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强对发票管理的检查，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。　　二加强资产管理　　加强资产产权管理，首先。对公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋

4、取“小金库”。　　三加强对财务人员管理　　消除虚假会计信息、提高会计信息质量，强化会计职能。使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝“小金库”产生。　　四加强内部控制和审计监督　　尤其是健全财务制度，建立健全内部规章制度。完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则，加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》有关规定，一个单位只允许设立一个账户，并按月据实向主管部门报送会计报表;加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。　　

5、四、自查自纠报表重要事项说明　　未发现分局存在小金库”等情况，此次“小金库”专项治理工作中。因此，没有重要事项说明。　　根据市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》(纪发(20**)28号)文件精神，我局认真开展“小金库”问题专项清查工作，现将自查自纠情况总结报告如下：　　一、健全组织，加强领导　　为确保“小金库”问题专项清查工作的顺利进行，成立了由局纪委书记任组长，局党委委员任副组长，局办公室、局财务等相关人员为领导小组成员的“小金库”问题专项清查工作领导小组，具体工作由局财务人员负责。

6、　　二、加强学习宣传，提高思想认识　　接到市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》(纪发(20**)28号)的通知后，我局迅速召开了专题会议，传达学习了文件精神，要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项专项清查工作的重大意义，要认真对待“小金库”问题专项清查工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐b，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求局机关和局属单位认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。　　

7、三、认真开展自查，实施长效监督　　(一)我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入局财政统一核算，实行收支两条线，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。　　(二)严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。　　(三)按照财政集中审核、集中支付、集中记账要求，财务报销严格按照财务制度执行。　　(四)在认真清查的基础上，按照规定，认真填报“小金库”问题专项清查工作自查自纠统计表、自查自纠承诺书和保证书。　　通过自查，我局及下属单位未发现“小金库”和各类违规违纪现象

8、，并进一步严肃财经纪律，加强财经法制教育，强化财务管理，确保资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐b的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。　　为严肃财政管理纪律，严