2019镇小金库专项治理自查报告

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1、镇小金库专项治理自查报告　　为贯彻落实省全“小金库”治理工作电视电话会议精神，根据县纪委、监察局、财政局、审计局《关于在全县党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》(x纪发〔20XX〕7号文)的要求，结合我镇实际，特制定本方案。　　一、专项治理的范围和内容　　(一)专项治理范围　　镇机关和部门单位，部门单位中要以财政全额拨款事业单位为重点。　　(二)专项治理内容　　违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产，均属于此次治理范围。重点是20XX年以来至20XX年底各种“小金库”资金的收支情

2、况，以及20XX年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。　　“小金库”主要表现形式包括：　　1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;　　2、用资产处置、出租收入设立“小金库”;　　3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;　　4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;　　5、虚列支出转出资金设立“小金库”;　　6、以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;　　7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。　　二、专项治理的方法和步骤　　专项治理工作分动员部署、自查自纠、重点检

3、查和整改落实等几个阶段。主要采取自查自纠和重点检查相结合的方式进行。　　专项治理工作从20XX年6月起至20XX年底基本结束，具体工作主要分四个阶段进行　　(一)动员部署(20XX年6月25至7月5日)　　各部门单位要把专项治理工作摆上重要议事日程，切实加强组织领导，建立健全工作机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和组织部署工作。支持群众监督，鼓励群众举报。　　(二)自查自纠(截至20XX年7月5日至7月15日)　　凡列入此次专项治理范围的部门单位，要按照本方案要求，抓紧制定具体工作方案，落实工作措施，认真组织自查，做到不走过场、全面覆盖。对自查中发现

4、的各种违法违规问题，必须自觉纠正。自查自纠工作结束后，各单位按规定上报自查自纠总结报告，并填报《单位“小金库”自查自纠情况报告表》。各部门单位负责人对自查自纠情况负完全责任。自查面必须达到100%。　　为保证自查效果，各部门单位要组织力量开展内部检查，尽量把问题解决在自查阶段。各级“小金库”治理日常工作机构根据《单位“小金库”自查自纠情况报告表》汇总填列《“小金库”自查自纠情况统计表》于7月15日前上报镇治理“小金库”工作领导小组办公室。　　(三)重点检查(20XX年7月16日至10月底日)　　在自查自纠基础上，全镇组织开展重点检查，重点检查面不得低于纳入治

5、理范围单位总数的10%，重点领域、重点部门和重点单位检查面不得低于20%。　　重点检查对象：　　1、执收、执罚权相对集中的部门和单位;　　2、教育、卫生、民政等与人民群众利益密切相关的部门单位;　　3、以前发现存在“小金库”的部门和单位;　　4、有群众举报的部门和单位;　　5、自查自纠措施不得力、工作走过场的部门和单位。　　重点检查报告及《“小金库”重点检查情况统计表》要上报镇治理小金库工作领导小组办公室，镇“小金库”治理日常工作机构汇总后，于20XX年11月5日前报送县治理“小金库”工作领导小组办公室。　　(四)整改落实(截至20XX年11月20)　　各部

6、门单位要针对治理工作中发现的问题，制定整改措施并抓好落实，做到资金资产处理到位、违纪责任人员处理到位。在整改过程中要深入剖析产生问题的原因，完善制度，深化改革，强化源头治理，建立和完善防治“小金库”的长效机制。镇“小金库”治理领导机构要加强对整改落实情况的督促指导。　　各部门单位“小金库”治理日常工作机构要将专项治理工作情况形成书面报告，于20XX年11月25日前报镇治理“小金库”工作领导小组办公室，由其对镇“小金库”专项治理工作进行全面总结分析，形成专题报告，经镇治理“小金库”治理工作领导小组审定后报县治理“小金库”工作领导小组办公室。　　三、专项治理的政

7、策规定　　对专项治理中发现的“小金库”，要严格按照“依法处理，宽严相济”的原则进行处理。　　(一)“小金库”治理工作鼓励自查，对自查发现的问题从轻从宽处理。凡自查认真、纠正及时的，对责任单位可从轻、减轻或免予行政处罚，对有关责任人员可从轻、减轻或免予处分。对自查出的“小金库”，要如数转入符合规定的单位账簿，依法进行财务、税务等相关处理。各部门各单位对其所属单位进行的内部检查，视同自查。　　(二)对被查发现的“小金库”，除依法进行财务、税务等相关处理外，还要对责任单位和责任人员依法予以行政处罚，并依纪依法追究责任。　　对设立“小金库”负有领　　导责任和直接责任

8、的人员，依照《设立“小金库”违纪行为适用〈中国共产党