库存控制程序

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1、凯纳雅玛汽车技术（芜湖）有限公司标题:库存管理控制程序文件编号：ATL/QP-07-12页数：、6/6发行日期：2007-08-28实施日期：2007-08-28版本：B/0B/0受控状态：分发号：文件修订序号版本修订日期条款修订内容文件更改单号1A/02006-06-15全文2B/02007-8-28换版编号、组织机构变更核准：审核：编写：杨少明6凯纳雅玛汽车技术（芜湖）有限公司标题:库存管理控制程序文件编号：ATL/QP-07-12页数：、6/6发行日期：2007-08-28实施日期：2007-08-28版本：B/0B/01目的明确本公司仓库管理的各项规范，确保公司物流的准确

2、、及时和有效性2范围适用于本公司从物料接收、搬运、存贮、防护及成品发放全过程。3责任3.1仓管员负责仓库的日常管理；3.2班长负责执行的督查。4程序4.1采购入库管理4.1.1物资采购后先置于待检区，如该批物料确属待检状态，则必需挂待检标识。并由采购人员填写《交检单》交由检验人员进行检验。4.1.2材料仓库根据检验人员签署的否是入库的《交检单》，开具入库单办理入库或不予入库。4.1.3仓管员遵循“不见采购申请单不收货”原则，对供货清单逐项进行查验，检验包装是否符合规定，一旦发现数量、品种、时间与《供货清单》有误，则填写《差错记录表》交采购工程师。6凯纳雅玛汽车技术（芜湖）有限公司

3、标题:库存管理控制程序文件编号：ATL/QP-07-12页数：、6/6发行日期：2007-08-28实施日期：2007-08-28版本：B/0B/04.1.4确认无误后在供货清单上签字，并保留一联；另一联交采购人员。4.1.5采购入库手续不全不予办理入库,更不得配送至生产线。凡私自入库的视为盘盈，造成生产质量问题由相关责任人负责，并不得补开单据。4.1.6根据生产需求，设置安全库存量。每日将现存量制成电子表格挂于网上共享,相关部门需及时查询，不再另行通知。4.2产成品入库管理4.2.1产成品根据质保部的质检单,交仓库管理员办理入库,并确认产品型号，清点数量。4.2.2不合格产成品

4、由质检部根据不合格品分类的规定进行分类,并将分类报告交仓库管理员办理入库,并确认产品型号，清点数量。4.2.3根据销售需求设置安全库存量，每日将现存量制成电子表格挂于网上共享,相关部门需及时查询，不再另行通知。4.2.3产成品、不合格品、退回件均不得寄存或私自入库。4.3原材料出库管理6凯纳雅玛汽车技术（芜湖）有限公司标题:库存管理控制程序文件编号：ATL/QP-07-12页数：、6/6发行日期：2007-08-28实施日期：2007-08-28版本：B/0B/04.2.1零部件发放:生产计划将《生产领料单》交材料仓库主管，由原材料库物流工根据《生产领料单》要求，恰时准确将物料配

5、送上线;4.2.2发料按先进先出原则发料。4.2.3技术变更需将变更信息书面传递给材料库主管,没有及时通知变更的，由相关部门负责；4.2.3制造部头日下午3:00前将第二日生产计划交采购仓库主管,以便及时准确配送材料上线。4.2.4临时安排计划，物流中心将根据数量在规定时间内配送上线。4.2.5计划不及时、现在量不足的由相关部门负责解决。4.4产成品出库管理4.4.1奇瑞市场，由成品库房物流看板根据看板要求开具《产成品出库单》并在规定时间内完善手续；4.4.2成品库房配送根据《产成品出库单》要求，按先进先出原则（B11）发货；4.4.3如不能及时供货,库存现存量不足由相关部门解决

6、；6凯纳雅玛汽车技术（芜湖）有限公司标题:库存管理控制程序文件编号：ATL/QP-07-12页数：、6/6发行日期：2007-08-28实施日期：2007-08-28版本：B/0B/04.4.4如不能及时供货,发送错误、不及时等，物流中心将与现场销售人员沟通解决；4.4.5售后备件发放4.4.5.1销售部根据客户要求填制《销售订单》,成品仓库接到经总经理批准的《销售订单》后，按订单上要求的时间、地点、数量开具《产成品出库单》，并及时准确发运。《产成品出库单》的客户信息应与《销售订单》的客户信息一致。4.4.6样件领用4.4.6.1样件领用由领用人（一般为技术质量）根据《出样审请单

7、》开具《产成品出库单》，注明用途，由技术部部长、总经理签名后，成品仓管员发货。4.4.7换件4.4.7.1若因特殊情况需要换件,应先打《换件审请单》经总经理批准后，成品仓库开具《产成品出库单》出库，换回的坏件由物流中心填制《不合格品处理单》交质检部，在2小时内给出处理结果。4.5配送管理6凯纳雅玛汽车技术（芜湖）有限公司标题:库存管理控制程序文件编号：ATL/QP-07-12页数：、6/6发行日期：2007-08-28实施日期：2007-08-28版本：B/0B/04.5.1负责