出入库操作手册

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1、佩尔哲物流系统及操作手册一、收货供应商根据按订单按计划到货，仓管人员查看包装，标签，清点单据与实际数量是否相符，对包装等不符合要求或数量不符者有权拒收，并通知质量检验人员到场检验。（如图1）1）：到货到货单窗口，点击：增加à生单à采购订单à输入相应的供应商或订单à选择需要的零件号并确认数量à保存。（如图1）2）：采购入库质量检验合格，则将货物移至相应的库位，系统做采购入库。（如图2）采购入库单窗口，点击：生单à采购到货单（蓝字）à相应到货单à确认à录入货位à存盘。（如图2）3）：入库前质量检验不合格退货：到货拒收单窗口，点击：生单

2、à到货单，找到相应的到货单并确认，修改退货数量，保存。（如图3）（如图3）4）：已入库的材料需要退回供应商；（如图4）采购入库单窗口，点击：增加à选择（红字）à选择表头à录入材料及数量（数量前加‘—’号）à存盘。（如图4）二、调拨业务生产部门根据生产订单需求直接填写领料申请单向仓库管理人员领料。调拨单：可以由调拨申请单自动生单，也可以手动制单，根据最小包装调整实际调拨数量（如图5）1）：调拨单窗口à增加à填写表头（转出/转入仓库、部门、正反方向）à保存（图5）2）：点下查图标，出现其他出库单和其他入库单，双击其他出库单并审核，其他

3、入库单由接收部门审核接收（如图6）（图6）三、产成品入库业务现场入库人员应对每一批入库数量做好记录，需要强烈责任感。生产部门会针对每班的生产入库数量做一张成品入库单并录入系统，仓库入库人员需要核对此单据与系统录入单。核对零件号，数量，班次，批号，并对系统产成品入库单点击审核（图7）（图7）三、成品出口1）：每一笔成品出货都应有相应的客户订单，对应的客户业务人员会在发货之前将销售订单录入系统。销售订单窗口，点击：增加à录入客户名称à零件号à数量à日期à审核。（图8）（图8）2）：仓库发货人员持相应的发货单或销售订单进行发货，必须严格

4、核对材料标示与单据所对应的零件号名称及数量，并将发货单录入系统。（图9）销售发货单窗口，点击：增加à选择客户名称和订单à确认à根据实际发货数量修改数量à保存à审核。发货单号的录入以和订单号码一致为准，以方便备查。（图9）3）：在已审核的发货单窗口，点击：右键à查看当前发货单对应的出口单à双击出口单à核对此出口单à审核。至此销售发货才算完整完成。（图10）（图10）五、所有仓管系统操作人员都必须熟练使用的几个操作库存管理à库存帐（现存量查询，出入库流水账，库存台帐），单据列表，批次帐，货位帐。（图11）（图11）