制程异常处理流程控制卡

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1、编制部门品质部审核文件编号批准制程异常处理制程异常处理流程制程异常处理流程流程控制卡流程控制卡生效日期04-15版本A/0流程图标准制约责任1.物料不良；物料原因导致的不良或异常。此类异常由品质部跟进落实改善。2.作业不良；有明确的测试、作业、检查、制程过滤和长期改善对策要求，但因为相关人员未按要求操作引发的不良或异常。此类异常由导致异常的责任部门跟进落实改善。（制约关系）3.工艺不良；物料不良：责任单位接受处罚：因工艺、设备原因导致的不良或异常。此类异常由IE和设备管理处生产部------IQC------采购

2、（供应商）出现问题一次扣1分；跟进落实改善，产品部给予技术支持。作业不良：异常分类4.设计不良；IPQC制约生产部是否按照SOP作业；累计一周内连续出现2次，则部产品研发、设计、评测阶段缺陷或管控性漏洞导致的不良或异常。此工艺不良：门经理扣1分类异常由研发、产品部跟进落实改善。IPQC/PE/生产部------IE、ME要求:设计不良：产品上线前，班组长应该按照产品质量需求进行一次工艺确认，确PE/IPQC/IE------产品部（研发）认内容包括员工作业手法、岗位作业品质、设备工具是否满足要求、岗位工艺布局的合

3、理性；物料员负责对跟进添加物料的确认。IPQC按照IPQC稽核规范对各工位定时进行巡检、记录;发现问题及时与班组长沟通处理。1.生产反馈异常；制程异常出现时，各工序（员工、维修、FQC、调试）有责任将异常及时反馈至所属产线班组长；---可无需书面反馈；1.拉长制约生产各工序反馈问题的及时性；异常反馈不及时：扣1分2.品质反馈异常；2.品质组长制约IPQC反馈问题的及时性；IPQC检验员发现异常后应及时反馈给所属产线班组长、与生产班组共同确认；异常情况记录于巡检报表并让现场管理签名确认。生产部---发现制程异常时；

4、1.班组长能及时处理，过程异常可不用开出异常内部联络单；2.班组长在30分钟内不能独自处理，应开出异常内部联络单并将问题反馈给PE；3.PE在15分钟内需界定责任单位并主导责任单位进行异常分析，PE和责任单位在30分钟之内给出临时对策；4.QE在30分钟之内对方案的有效性进行验证并回复结果；事后责任单位需在3个工作日之内提供异常处理的长期对策；QE在2个工作日之内完成对长期对策的有效性评估；IPQC负责监督方案执行！（特殊情况下也可以由QE和PE同时参与对策验证）备注：未形成异常单的，处理结果由参与确认部门人员在

5、《产能异常统计表》上签字。1、生产班组对PE/IE处理问题的及时性进行制约；5.PE界定责任单位后如果在30分钟内不能处理，应将问题反馈给部2、IPQC对班组处理不良品方式进行制约。1.班组对不良品处理不正确，门主管、品质组长；由部门主管与品质组长、PE、IE协调处理，在1小3、QE对IPQC组长、IPQC反馈问题及时性进行扣1分。时内不能处理，需将问题反馈。生产主管需向部门经理及计划部主管通制约。2.不及时性：扣1分。报，IPQC组长需向部门主管汇报，PE需向部门经理汇报。4、IPQC组长对QE、生产主管处理问

6、题及时性进3.有效性：扣1分。异常处理此过程需生产部经理主导进行解决。解决方案按照决议的结果执行。行制约。4.不落实：扣1分。6.IPQC组长对对策落实进行确认，并结案。5、QE对责任单位回复对策的有效性、及时性进行以上连续出现两次，部门主管扣制约。1分；IPQC组长对对责任单位对策落实进行制约。品质部---发现制程异常时；1.如判定为轻微可纠正的异常时，责令相关责任人立即进行改善，对不良品进行标示、隔离；异常情况记录于巡检报表并让现场管理签名确认。IPQC跟进异常改善效果；2.如判定为重大异常时（批量不良），需

7、要开出品质异常联络单，并在15分钟之内联系品质组长、QE到场，QE在15分钟内需界定责任单位并主导责任单位进行异常分析，QE和责任单位在30分钟之内给出临时对策；（长期措施依据问题程度在异常单界定）。3.如果异常在30分钟内不能处理，需要将问题反馈至部门主管，由部门主管根据异常的性质或潜在影响与相关部门沟通后做出是否停线的决定，同时将信息传达给生产部、品质部、物控计划处、物料处及相应接口人。4.品质工程需对责任单位回复的对策进行确认，是否为有效对策，如果对策无效，可责令重写。5.IPQC组长对对策落实进行确认，并

8、结案。1.品质异常单归档在品质文员处（每周）；2.产能异常统计表归档在生产主管处（每天）；品质文员、生产主管对文件归档及时性进行制约；未及时归档；扣1分。归档3.IPQC巡检记录表归档在品质文员处（每天）；会签：