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时间：2019-08-07
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1、操作说明及标准一．物料条码录入1.点击基础设置--à核算项目2.双击一条物料，打开物料修改界面。手动录入物料的条码信息。二．单据录入1.采购录入，选择采购管理，点击采购入库。数量单价必录。按F7选择对应供应商和物料，录入完成后保存审核。2.销售录入，选择销售管理，点击销售出库按F7选择对应客户和物料数量单价，录入完成后保存审核。上级代码，上级名称会自动带出客户信息的上级代码，上级名称；物料条码会从物料信息中自动带出。三．数据上传1.点击接口，导出对应时间的单据。2.数据导入，选择数据交换，接口上传，引入对
2、应导出文件。四．.期末结账点击存货核算，存货出库核算，核算成功后，点击业务期末结账。如果不成功，原因可能是：无单价的入库单，审核的入库单等。将没有审核的单据和没有单价的单据补充完整。五．物料和客户的新增1.物料新增点击基础设置--à核算项目在左边核算项目树形菜单中选择物料，然后在右边空白处左键点击一次。最后点击按钮栏的新增按钮，将物料的代码、名称、计量单位、物料条码等信息在基本资料里录入；物料的计价方法、存货科目、销售收入科目、销售成本科目等信息在物流资料里录入。1.客户新增点击基础设置--à核算项目在左
3、边核算项目树形菜单中选择客户，然后在右边空白处左键点击一次。最后点击按钮栏的新增按钮，将客户的代码、名称等信息在基本资料里录入，一定要录入客户的上级代码和上级名称。
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