项目管理实施手册表格

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1、总则工作提示表编号：HCZS/SC/2012-01-BG/01序号工作名称纸质文件份数责任部门责任岗位完成时间对接职能部门1实施手册编写9职能部门部长主任进场后30天2实施手册公司审批9综合办公室主任组织编写后2天公司职能部门3实施手册相关补充完善和细化书面资料编写9职能部门部长进场后30天4实施手册相关补充完善和细化书面资料报审批9综合办公室主任组织编写后2天公司职能部门5实施手册二次发放记录9综合办公室主任组织审批后1天6实施手册修订9职能部门技术负责人组织及时修订7实施手册修订审批9综合办公室主任修订后2天公司职能部门8实施手册修订后发放记录1综合办公室主任

2、修订审批后1天9实施手册（完整版）上交1综合办公室主任竣工验收后30天公司综合办公室研究确定项目经理部领导班子及主要管理成员（公司）公司下文成立项目经理部（总公司）完成人员聘任手续（综合办公室）项目经理部命名、刻章接受公司项目综合交底编制项目管理实施手册完成审核、审批施工准备项目策划及启动工作流程图编号：HCZS/SC/2012-02-LC/01开工申请质量、环境和职业健康安全管理体系的建立项目企业文化展现策划工程开工公司确定项目经理施工准备阶段技术准备（技术质安部）资源准备（财务部、经营部、工程部、物资设备部）现场准备（工程部）开工手续（技术质安部）样板制作计划

3、技术标准图纸会审施工组设计方案评审检验试验设备调试计划施工机械配置计划资金使用计划劳动力配置计划物资配置计划建设监理报验开工安全条件审查协助施工许可证办理现场设施搭设项目企业文化展现策划五通一平标高引测工程定位施工准备阶段工作流程图编号：HCZS/SC/2012-02-LC/02工程开工以上四项施工准备工作完成湖南省建筑工程集团总公司工程项目经理部质量管理体系过程职能分配表编号：HCZS/SC/2012-02-BG/01项目领导、部门GB/T19001过程项目经理项目副经理技术负责人工程部技术质安部物质设备部经营部财务部综合办公室4.1总要求●○○○●○○○○4.

4、2文件要求○○●○○○○○●4.2.3文件控制○○●○○○○○●4.2.4记录控制○●○●○○○○5.管理职责●○○○○○○○●5.5职责、权限与沟通●○○○○○○○●5.6管理评审●○○○○○○○●6.资源管理○●○○○●○○○6.1资源提供●○○○○○○●○6.2人力资源●○○○○○○●6.3基础设施●○●○○○○6.4工作环境●○●○○○7.产品实现○●○●○○7.1产品实现的策划○○●○●○7.2与顾客有关的过程●○○○○○●○○7.4采购○●○○○●○○7.5生产和服务提供○●○●○○○○○7.5.1生产和服务提供的过程○●○●○○○○○7.5.2生产和

5、服务提供过程的确认○○●○●○○○○7.5.3标识和可追溯性○○●○●○○○○7.5.4顾客财产○●○○○○○○●7.5.5产品防护○●○●○○7.6监视和测量设备的控制○○●○●○8.测量、分析和改进○○●○●○○○○8.1总则○○●○●○○○○8.2.1顾客满意●○○○○○●○○8.2.2内部审核●○○○○○○○●8.2.3过程的监视和测量○●○○●○8.2.4产品的监视和测量○○●○●○8.3不合格品控制○●○●○○8.4数据分析○○●○●○○○○8.5改进○○●○●○○○○8.5.1持续改进○○●○●○○○○8.5.2纠正措施○●○●○○○○○8.5.3预

6、防措施○●○●○○○○○注：●主控○相关湖南省建筑工程集团总公司工程项目经理部环境和职业健康安全管理体系要素职能分配表编号：HCZS/SC/2012-02-BG/02项目领导、部门环境和职业健康安全管理体系要素项目经理项目副经理技术负责人工程部技术质安部物质设备部经营部财务部综合办公室4.1总要求●○○○●○○○○4.2环境和职业健康安全方针●○○○○○○○●4.3策划○○●○●○○○○4.3.1环境因素和对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划○○●○●○○○○4.3.2法律法规和其他要求●○○○○○○○●4.3.3目标、指标和方案○○●○●○○○○4.4实施与运

7、行○●○●○○○○○4.4.1组织结构和职责●○○○○○○○●4.4.2能力培训和意识●○○○○○○○●4.4.3信息交流●○○○○○●○○4.4.4文件○●○○○○○●4.4.5文件控制○●○○○○○●4.4.6运行控制○●○●○○○○○4.4.7应急准备和响应○●○●○○○○○4.5检查○○●○●○○○○4.5.1监测和测量○○●○●○○○○4.5.2合规性评价○○●○●○○○○4.5.3不符合、纠正和预防措施○●○●○○○○○4.5.4记录管理○○●○●○○○○4.5.5内部审核●○○○○○○○●4.6管理评审●○○○○○○○●注：●主控○相关项目策划及启动

8、工作提示表