铝型材行业质量手册-3

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1、中国铝业有限公司质量手册编号：QM8.1第1页共1页8测量、分析和改进版本号：B8．1总则修改次数：01．概述公司策划并实施为实现以下目的所进行的监视、测量、分析和持续改进的过程：（1）证实产品的符合性采取对原料和熔铸、挤压等工序半成品进行抽检，对阳极氧化和静电粉末喷涂工序成品进行全检或抽检，对不合格品及时处理，对取得的检验数据采用因果图等统计方法，取得相关趋势信息。（2）确保质量管理体系的符合性采取建立顾客满意程序测量分析系统、定期进行内部审核、建立过程的测量监视系统，对不合格情况及时纠正，对取得的数据进行统计分析，辅以自我评价等措施，采用控制图等方法得出尽可能量化、必须是

2、可测量的指标趋势。（3）实现质量管理体系有效性的改进对数据统计分析得出的趋势结论进行系统策划并实施持续改进、对不合格原因采取纠正措施、对潜在不合格风险采取预防措施。2．支持性文件与测量、分析和改进有关的全部程序。生效日期：2011-08-01编制：审核：批准：中国铝业有限公司质量手册编号：QM8.2第1页共3页8测量、分析和改进版本号：B8．2监视和测量修改次数：11．顾客满意1．1概述公司制定和实施文件化的程序，确定反映目标顾客满意程度的信息和途径，并对其进行有效地监视和适当的测量，作为采取措施提高目标顾客满意程度的依据。由销售部/生产计划部负责实施。1．2控制实施1．2．

3、1文件化程序将确定有效和高效地收集、分析、利用有关信息的渠道，以对目标顾客有关的信息进行评审，作为监视和测量的基础。与顾客有关的信息内容包括如下：（1）有关产品方面的反馈（2）顾客要求和合同信息（3）市场需求（4）服务评价（5）竞争对手方面的信息1．2．2文件化程序须建立并规范能够持续地提供顾客满意信息的过程。1．2．2．1考虑与要求的符合性，满足顾客的需求和期望以及产品价格和交付等方面的情况。1．2．2．2收集的方式可以是主动或被动的；可采用书面的或口头的；可选择在公司内部或外部。1．2．3文件化程序须确定顾客满意程度数据的收集方式及要求：信息来源、收集频次、数据评审等；顾

4、客满意程度的信息来源可包括：（1）顾客抱怨（2）与顾客的直接沟通（3）问卷和调查（4）委托收集和分析数据2．内部审核2．1概述为确保质量体系的运行及其有关结果符合GB/T19001-ISO9001（2000）标准和本质量手册规定的要求，公司制定并实施文件化的程序确保按策划定期对质量体系进行内部审核，并按规定要求对审核活动进行控制。2．2实施控制2．2．1公司每年至少进行一次内部审核，每次内部审核的时间间隔不得超过十四个月。因公司组织机构发生重大变更、或发生重大质量事故、或质量体系过程进行重大的调整、或质量体系某部分运行失效、或是其它原因等，应针对进行特定活动或范围的专项内部质

5、量审核。2．2．2由管理者代表亲自担任或指定专人担任审核组长。审核组长按实际需要组成审核小姐，并负责制定审核计划及按计划的要求组织实施。2．2．3审核计划应包括：（1）审核的目的和依据；（2）实施审核的时间、范围和进度安排；（3）审核人员的任务分工。生效日期：2011-08-01编制：审核：批准：中国铝业有限公司质量手册编号：QM8.2第2页共3页8测量、分析和改进版本号：B8．2监视和测量修改次数：02．2．4审核组成员须经过充分的培训并具有一定的资格。执行审核的人员应与受审核的具体活动和范围无直接责任。2．2．5计划内系统的内部质量审核，其审核活动和范围应包括：（1）组织

6、机构和组织功能；（2）质量管理体系运作程序；（3）与质量有关的人员、设备和资源；（4）工作区域、作业和过程；（5）各种原材料、半成品和未交付的成品；（6）文件、报告和记录。2．2．6特定的内部质量审核视审核的重要性和实际需要确定其活动和范围。2．2．7审核组客观准确地记录审核结果，提出审核报告。及时将不合格或潜在风险即观察项以适当的纠正或预防措施建议通知有关的部门和人员，以便及时采取纠正或预防措施。2．2．8对审核报告中提出的不合格或观察项的纠正或预防措施，由执行摧审员负责跟踪和验证，评价其实施的效果，并形成文件予以记录。2．2．9有关内部质量审核的记录和文件在审核完成以及各

7、项不合格纠正关闭以后转由ISO9000办公室负责保存。3．过程的监视和测量3．1概述公司制定并执行文件化的程序，确定适宜的测量方法，对满足顾客要求及质量体系规定特别是针对产品所必须的实现过程进行测量和监控、对过程持续满足预期目标的能力进行确认评价，以过程质量的有效性确保产品质量的符合性。3．2控制要求3．2．1负责部品质部负责按规定程序统筹实施体系过程的测量及相关的自我评价。3．2．2监视内容：（1）准确性（2）及时性（3）可信性（4）过程和人员对特定内部和外部要求的反应时间；（5）与时间或数量有关的测