关特工序划分

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1、武汉一冶建筑安装工程有限责任公司程序文件关键过程和特殊过程的确认控制程序编号：YYJA/QB20-2003A部门：工程项目管理部页数：第1页共3页修订状况：A/0批准日期：2003.8.25生效日期：2003.9.11目的对其输出不能由后续的监视或测量加以验证的生产和服务提供的过程同样实施有效控制，关键过程和特殊过程的输出能持续满足要求，确保向顾客提供满意的工程产品。2范围适用于公司施工工程中的关键过程和特殊过程的确认。3术语和定义采用GB/T19001-2000；GB/T24001-1996；GB/T28001-2001标准及相关文件有关术语及定义。3.1关键过程：在施工中对施工进度、

2、工程质量、安全有重大影响的过程。注：关键过程含下列5种类型：(1)技术密集，施工难度较大的工程；（如：清水混凝土施工、预应力施工等。）(2)质量特性允许偏差范围小，对观感和功能有严格检验要求的工程；（如：设备基础地脚螺栓安装及预留孔施工、饰面施工等。）(3)具有可追溯性要求的工序；(4)新材料、新工艺的工序；(5)顾客要求的工序。3.2特殊过程：对形成工程项目或半成品是否合格不易或不能经济地进行验证的施工过程。注：特殊过程含下列3种类型：(1)过程的输出难以或无法验证，只能通过工艺参数的控制来间接实现对其质量特性进行控制的过程。（如：钢结构焊接等）。(2)施工过程中形成的问题在工程交付使

3、用后才显现的过程。（如：屋面防水工程、地下防水混凝土等）。(3)项目特有的不宜用后续的监视、测量加以验证的过程。（如：大体积混凝土施工）4职责4.1项目经理部负责在工程《项目管理计划》中划分关键、特殊过程，并在《项目管理计划》中列出。4.2公司工程项目管理部负责审批关键、特殊过程的确认划分，检查项目经理部的关键、特殊编制：徐辉孙文礼审核：姜富瑜批准：龙惠均编号：YYJA/QB20-2003A页数：第2页共3页修订状况：A/0过程作业设计的编制及其实施情况。3工作程序5.1项目经理部在《项目管理计划》中，组织对单位工程关键过程和特殊过程识别（同类型的可以合并在一起），并上报公司工程项目管理

4、部审核。公司常见的关键、特殊过程见附表1；5.2项目经理部对已识别的关键、特殊过程，组织编制作业设计进行控制。5.2.1针对已识别的关键、特殊过程，在开工初施工前由项目经理部技术负责人组织对每个关键、特殊过程的验收准则、人员资格、设备状况、使用的作业文件等进行确认，填写《关键、特殊过程确认表》，见B20-01表；并编制符合施工工艺标准（包括操作方法工艺流程）、施工质量验收标准、材料机具的选配符合对环境的保护、对职工职业健康安全要求的作业设计。5.2.2关键、特殊过程的《施工作业设计》由项目经理部技术负责人组织在施工前两周内编制、审批完。5.3设置质量控制点，对施工过程的技术参数和过程特性

5、进行监视和控制。项目技术负责人组织有关的施工技术人员共同研究过程工序特点，确定要监控的技术参数和质量要点，由施工及质检人员实施并填写关键、特殊过程检查记录，以“三检”制度为基础，实施监控。5.4当工程项目内容或施工条件发生变化时，项目经理部应及时对关键、特殊过程进行再确认。再确认的关键、特殊过程须经原批准人（单位）批准，同时上报公司工程项目管理部。5.5公司工程项目管理部每半年对项目经理部关键过程和特殊过程的确认及实施情况进行一次检查。5.6关键、特殊过程实施执行《施工、交付和保修控制程序》。4相关/支持性文件6.1《产品实现的策划控制程序》6.2《施工、交付和保修控制程序》6.3《产品

6、标识和可追溯性控制程序》6.4《施工组织设计管理》7检查记录及表样7.1B20-01关键、特殊过程确认表7.2B20-02关键过程和特殊过程的确认管理检查表附表1关键过程清水混凝土施工特殊过程基坑支护设备基础地脚螺栓安装及预留孔施工大体积混凝土施工饰面施工屋面防水施工后浇带、加强带施工地下防水混凝土预应力施工厨、卫、外墙防水施工编号：B20-01关键、特殊过程确认表项目名称关键特殊过程名称（如：×××屋面卷材防水施工）项目经理验（接）收准则：（如：GB50207-2002屋面工程施工质量验收规范）确认人：（技术负责人签字）年月日操作人员资格：（如：电焊工1，李建，操作证号：123456，

7、有效期：止2005.6）确认人：（办公室主任签字）年月日设备状况：（如：××胶拌和机两台，维修运行状况良好，满足施工要求）确认人：（物资部负责人签字）年月日使用特定方法和作业文件名称：（如：填写具体的屋面卷材施工方法热熔/冷作等，作业文件填写作业指导书名称）确认人：（技术负责人签字）年月日有变化时的再确认：确认人：（技术负责人签字）年月日编号：B20-02关键过程、特殊过程的确认管理检查表受检单位检查单位关键、特殊过程实施情况：1、