督查工作手册

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1、新疆八大怪食品有限公司新疆八大怪食品有限公司督查工作手册2011年10月24日新疆八大怪食品有限公司第一节总则为规范督查组工作，提高督查工作质量，确保公司重大决策、工作部署和工作目标、工作标准、制度的落实，根据公司对现阶段工作的要求，特制定本规定。督查工作原则：1、主次分明，重点突出。以公司的重大决策、重要工作部署和重要批示贯彻落实为主，以日常督查的协调沟通为辅。2、讲求时效，快速反应。督查工作应根据办理事项内容、要求和时限，实行重点事项重点督查、紧急事项跟踪督查、疑难事项反复督查、一般事项定期督查，保证督查事项在规定的时限内落实。第二节督办工作职责及内容、方式1、

2、督办工作职责A、公司整体督查工作由总经理负责领导。未经领导授权，不直接处理职责范围外的具体问题，不代替各部门行使部门职权。主要负责对各部门及分公司工作的检查、考核、督促重要工作的完成。B、对督查的事项，按照职责，由各部门承办。公司各部门负责人要切实担负起本部门的领导工作责任，由各部门明确一名工作人员兼任督查员，负责具体处理本部门的督办工作，并及时向督查组长提供有关工作进行情况。2、督查工作内容：A、公司要求贯彻执行或回复的工作。新疆八大怪食品有限公司B、公司的重大决策、重要工作部署及公司级会议决定重要事项的贯彻落实。C、公司领导交办事项的落实。D、对难点工作进行调研

3、并形成调研报告。E、对同级部门各项工作联络协调。F、其他有时限性的或有具体要求的需要落实反馈的事项。G、各部门工作标准和制度执行情况的督查及督办和根据公司要求进行整改的事项。3、督查工作方式：A、公司领导做出工作安排后，按照领导意见，进行对相关部门督促办理。B、对公司各部门的工作流程、工作标准、工作制度进行定期或不定期的检查和考核。C、对每次的督查结果以文本形式汇总于每月3号交公司总经理处，为总经理的考核提供依据。督办事件自交办之日起到完结之日止，如无明确的时限要求，原则上不超过半个月；公司领导的重要批示随时办理；凡文件或会议确定办结时限的按时完成。4、督查工作时间

4、：A、规定每周三为督查日。B、每季度抽出2天时间对所有部门进行全面的督查。第三节督查考核新疆八大怪食品有限公司各部门督查考核内容：财务会计主管岗位的工作检查要点1、每日录入费用的账务并处理有关债权债务的账务。（扣2分）a、录入费用的账务。b、填制会计记账凭证。c、次日18：00前与出纳的现金日记账、银行日记账核对，并不定期和月末盘点资金。2、每月末盘点库存，开具报溢报损单，次月3日前出具盘点差异表。（扣2分）3、次月11日前，应将速达软件中的总账与大掌柜软件中的现金、银行、应收应付账款、库存商品明细账相核对。（扣1分）　　　　　　　　4、次月13日前，完成账务，出具

5、财务报表。（扣2分）会计岗位的工作检查要点1、每月月底前2天完成当月的组装拆卸单的录入。下月8日完成销售成本的确定。（扣1分）2、次月10日前，完成记账凭证的填制。次月12日前出具上期的会计报表。（扣2分）3、依据业务和客户的合理要求，开具发票。在收到开票通知和资料的次日内，给业务员领取。（扣2分）4、每月纳税申报截止日3天前完成各税种的申报和网上扣税。（扣2分）新疆八大怪食品有限公司会计助理岗位的工作检查要点1、次日14：00前核实现金客户的回款情况，催收未按时收款业务的客户付款。现结客户的追款时限不得超过7天。（扣2分）2、收票：每天下班前收取司机送货后交回的销

6、售单红联。（扣2分）领票：在收到领票通知的次日内给业务员领取结账票据。（扣1分）回票：已领走的票据如未结款须在每月5日前督促业务员交回。（扣1分）3、每月8号前，完成与业务员应收账款的核对。（扣2分）开票员岗位的工作检查要点1、收到通知的5小时内，进行往来单位信息的修改。（扣1分）2、及时完成当天的票据开具工作。急货销售单，收到通知当时开具。非急货销售单，一般在收到通知的4小时内开具。可以依据送货时间要求，合理安排开票。（扣2分）3、收到手续齐全的手工退货单的次日16：00前，开具销售退货单。（扣2分）4、每天16：00给小超业务员打电话记录订单，并开单。（扣1分）

7、出纳岗位的工作检查要点1、次日14：00前把收到的支票存入银行。（扣2分）2、次日16：00前登记现金日记账和银行存款日记账。（扣1分）新疆八大怪食品有限公司3、次日16：00前把收付款单据传递给会计主管做帐，并及时对帐。（扣2分）4、每月12号前完成工资表的编制。（扣1分）营销中心对各级员工的工作过程进行督促和加强管理，现对各个考核项目做详细说明：一、小终端业务考核细则说明1、终端拜访量（2分）终端拜访可分为不同区域制定出每日每个区域的固定拜访数量。2、陈列A、排面（2分）陈列销售潜力最大和正欲推广的产品；同一种包装规格的产品在同一层货架上水平陈列；产品按不同