质量控制方针和质量控制目标

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1、上海上审会计师事务所文件编号SSCPA/ZD-200质量控制体系文件汇编版本/修改A/1员工手册第1页共8页第Ⅱ部分员工手册征求意见稿SSCPA/ZD-200版本号A/1二○○七年十二月修订31上海上审会计师事务所文件编号SSCPA/ZD-200质量控制体系文件汇编版本/修改A/1员工手册第2页共8页员工手册目录1、目的2、范围3、公司组织结构图4、岗位职责和要求5、员工职业道德规范6、人事管理制度7、财务管理制度8、档案管理及档案检查规定9、办公室其他后勤管理规定10、员工考勤制度31上海上审会计师事务所文件编号SS

2、CPA/ZD-200质量控制体系文件汇编版本/修改A/1员工手册第3页共8页员工手册1、目的通过员工手册的制定，明确本公司全体员工的岗位职责和要求确定每个员工在质量控制体系中的位置和角色，保证质量控制体系的推行。2、范围适用于公司全体员工。董事长3、公司组织结构图总经理总师室审计业务部办公室档案部、、、部业务五部业务四部业务三部业务二部业务一部统计部财务部计算机网络管理部人事部31上海上审会计师事务所文件编号SSCPA/ZD-200质量控制体系文件汇编版本/修改A/1员工手册第4页共8页4、岗位职责和要求4.1、总经理

3、职责和岗位要求4.1.1、职责a)组织贯彻执行中华人民共和国与公司业务相关的法律、法规、政策、质量管理和质量保证标准；b)指定一名管理者代表，亲自定期组织管理评审；c)制定质量方针和质量目标，批准质量手册；d)对公司的最终服务的质量承担全部领导责任；e)负责配备必要的资源；f)负责指导公司的质量策划；g)明确公司各级人员的职责和权限，并传达满足顾客的法律法规要求的重要性。4.1.2、岗位要求a)能正确执行党和政府的方针政策、遵纪守法、熟悉政府相关法规；b)有强烈的进取性和敬业精神，富有责任感和开拓精神，具有较强的组织领

4、导能力；c)具有较强的经营意识和市场拓展能力；d)具有与本职工作相适应的专业经验和实绩；e)根据公司业务发展需要，能不断自觉学习充实提高自己的综合管理能力和专业技能。4.2、总会计师的职责和岗位要求4.2.1、职责a)受总经理委托，全面负责公司的技术管理工作；b)统一规范公司的技术要求、操作程序；c)根据实际工作需要和信息反馈，不断补充更新公司技术标准文31上海上审会计师事务所文件编号SSCPA/ZD-200质量控制体系文件汇编版本/修改A/1员工手册第5页共8页件；d)帮助、指导、督促、审批业务主管的技术工作；e)根

5、据公司业务开展需要，针对技术管理工作中发现的常见病多发病有计划的举办各类讲座；f)参加协会/行业的质量管理检查、对外交流活动；g)考评审计专业人员的技术水平及质量评定工作；h)配合行政主管处理公司各专业资质的年检工作；i)对本公司出具的服务成果予以审核签发。4.2.2、岗位要求a)政治思想坚定，事业心、责任心强；b)具有相关专业高级技术职称及中国注册会计师执业资格;c)从事审计专业工作10年以上，具有本科以上学历；d)有一定的组织指挥能力和管理协调能力；e)业务熟练，有较强的独立处理疑难问题的能力；f)团结员工，有较好

6、的群众基础。4.3、职能部门经理的职责和岗位要求4.3.1、职责a)及时调配充足的资源（人力、设备等）以按时完成任务；b)指导部门员工编制作业计划，并监督、检查、纠正业务进展和效果，对报告审核负责；c)向所属员工提供经验、技术讲解、校对、编辑、审核以指导/确保任务的完成，符合专业服务的质量标准；d)协助总师不断更新调整公司标准文件，以适应实际工作的发展需要；e)协助办公室制订培训计划并实施业务培训工作；f)协助总经理和有关部门进行客户投诉处理；31上海上审会计师事务所文件编号SSCPA/ZD-200质量控制体系文件汇编

7、版本/修改A/1员工手册第6页共8页g)协助总经理开展对外经营活动，包括及时提供潜在客户的信息，收费催款等。4.3.2、岗位要求a)有强烈的进取性和敬业精神，富有责任感和开拓精神，具有较强的组织领导能力；b)有较强的组织指挥能力和管理协调能力；c)具有中级以上职称，大专以上学历，中国注册会计师资格；d)业务熟练，从事本专业工作经历8年以上；e)团结员工，有较好的群众基础。4.4、项目经理的职责和岗位要求4.4.1、职责a)对外代表公司全面负责与客户的联络协调工作；b)对内负责项目小组各成员之间的分工合作；c)编制作业计

8、划，并监督、检查、纠正业务进展和效果，对报告结果负责；d)遇到技术及人员安排等问题，及时与部门经理沟通。e)起草或审核项目报告；f)协助部门经理进行客户投诉处理。4.4.2、岗位要求a)政治思想向上，有强烈的进取性和敬业精神；a)有一定的组织指挥能力和管理协调能力；b)业务熟练，从事本专业工作经历5年以上；c)具有中级以上职称，大