煤矿风险辨识台账

《煤矿风险辨识台账》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、表1现场风险辨识表辨识人：时间：班次：风险描述地点类型风险及后果描述建议采取的控制措施发现时间备注表2现场风险排查表任务工序风险／危害因素排查结果采取的措施排查责任人备注5.爆破作业1.检查随身携带的便携瓦检仪的完好情况1.未检查随身携带的便携仪器的完好情况2.随身携带的便携仪器不完好2.有害气体检查1.对通风情况未检查或检查不到位2.瓦斯浓度超限3.敲帮问顶1.人员站位及处理方法不当2.敲帮问顶工具不合适3.顶板和巷帮不完好4.起爆破药卷的装配1.装配药卷时没有选择合环境及装配好的药卷没按要求存放2.没有按照下确的方法装配起爆药卷5.装药1.装药前没有对炮眼

2、进行检查或没有对周边环境进行检查。2.装药方式、顺序不符合规程规定3.装填封泥工艺不符合要求4.封泥本身质量不符合要求6.连线连接方式与接线不符合要求7.设置警戒未设置警戒或设置警戒不合格8.放炮未按照正确顺序操作9.爆破后检查及处理检查的程序不对或爆破或现场清理的不彻底10.瓦斯检查对通风情况未检查或检查不到位11.处理瞎炮没有按照规定、正确的方法处理瞎炮排查人：时间：班次：表3风险登记台账序号风险地点检查人整改措施整改结果整改人复核人时间备注表4风险整改通知单编号:检查人检查日期风险地点责任单位/人风险内容整改措施整改负责人整改日期验收情况验收负责人验收日

3、期表5风险整改回执单按号风险整改通知单所列第项已于年月日整改完成。整改措施:整改部门整改责任人备注：不能按要求整改的说明理由，并提出安全措施。表6现场员工不安全行为辨识表辨识人：时间：班次：不安全行为地点造成的后果责任人建议采取的控制措施发现时间备注表7管理人员带班入井规定表职务月入井次数每次入井时间备注总裁副总裁（安全、生产）行政副总裁下现场矿建公司董事长矿建公司总经理安全管理科部长驻矿安监员项目经理项目副经理总工程师安检部部长生产处室管理人员区队长说明：各煤矿及项目部应制定各级管理人员月度入井计划安排表，并报安全管理科备案。表8管理人员入井带班现场检查记录

4、表年月日编号：姓名职务班次入井时间升井时间行走路线发现风险及问题处理情况表9管理人员入井带班考核表年月日序号姓名职务考核内容考核结果应入井次数合计时间实际入井次数合计时间记录填写次数123456789101112表10风险预控管理体系考核表项目考核项目设计分值考核标准得分一、组织保障(8分)1.组织机构2项目部没有实施领导小组不得分；没有覆盖所有班组扣1分；区队没有风险管理小组扣1分/次；组织分工不明确扣1分；班组长以上人员职责不清，抽查发现1次扣0.5分。2.安全管理制度3根据集团公司制度目录检查每缺少1项扣1分；制度与现场实际情况不符扣0.5/次；员工对相

5、关制度内容不清楚，抽查发现1次扣0.5分。3.检查考核2未制定风险预控管理检查考核办法不得分；不按时进行检查和考核扣1分/次；未按制度进行考核奖罚扣1分/次；考核奖罚结果不公布扣0.5/次。4.记录1没有风险预控管理相关记录扣1分；记录不全每缺少1项扣0.5分，记录内容不真实存在前后矛盾扣0.5分/次。二、风险预控管理(25分)1.培训5无培训计划、没按照计划开展培训不得分；无培训教案、签到簿、考试试卷扣1分/项；培训教案没有针对性，考试试卷缺失扣0.5分/次；根据培训内容和培训对象抽查，发现培训对象未掌握相关重点培训内容扣0.5分/次。2.制定风险管理手册4

6、未制定风险管理手册不得分；管理手册关于风险管理表格和评审内容不具备操作性扣1分/处；员工对本岗位风险管理手册相关内容不清楚，现场抽查发现1次扣0.5分。3.安全风险任务分工3项目部没有进行任务划分不得分；区队和班组没有按要求进行任务分工扣1分/次；任务分工不全面缺少1项扣1分；任务分工未明确责任单位、责任人及完成时间扣1分/项；未按计划时间完成任务扣0.5分/项。4.风险辨识执行5未开展风险辨识不得分；风险辨识不按规定时间上报扣1分/次；每发现1个班组未开展风险源辨识工作扣1分；各区队、部门1周内未发现新增风险，检查发现1次扣0.5分。5.安全风险控制措施4未

7、制定风险控制措施不得分;控制措施不完善每缺少1项扣1分；未按控制措施进行风险防范扣0.5分/次。6.安全风险预控信息上报4未上报风险预控管理相关信息不得分；没有按规定时间上报扣1分/次，信息上报不准确、不完整扣0.5分/次。项目考核项目设计分值考核标准得分三、不安全行为控制(18分)1.员工不安全行为控制手册4未制定不安全行为控制手册不得分；管理手册没有根据模板编写缺少大项扣1分/项；班组成员对本班不安全行为分类不清楚的发现1次扣0.5分。2.不安全行为矫正措施4未制定矫正措施不得分；每发现1人次不安全行为扣1分；每发现1次未采取矫正措施的扣1分。3.不安全行

8、为检查考核3未制定考核办法不得分；未按