03目标、指标和管理方案控制程序

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1、03.目标、指标和管理方案控制程序（我）QB/JTGS-CX-031目的为建立、实施与改进公司的管理体系，贯彻公司管理方针，确保公司安全、质量、环境保护和职业健康安全目标、指标的实现,持续改进公司的工程质量、环境保护和职业健康安全工作。2适用范围适用于公司管理方针，公司安全、质量、环境保护和职业健康安全目标和指标及管理方案(以下简称:目标和指标及管理方案)的制定、更改与实施。3职责3.1公司总经理负责组织制定、批准公司管理方针，批准公司目标、指标，并负责为其实施提供资源。3.2公司管理者代表组织公司目标、指标的制定，负责审批管理方案，并监督其实施。3.3公司安质部是本程序的主责

2、部门。3.4公司/分公司工程技术部门负责审批直属项目经理部/项目经理部所制定的工程项目目标、指标和管理方案，安全质量监督管理部门监督、验证其实施的有效性。3.5公司办公室(机关服务中心)和分公司机关行管部门负责其机关办公区目标、指标和管理方案的制定，报公司、分公司主管领导审批。3.6公司各部门、分公司、各项目经理部负责管理方针、目标、指标与管理方案的具体实施。4工作程序4.1管理方针4.1.1管理方针的确定公司总经理以保持和改善质量、环境，提高职业健康安全水平为目的，针对公司的实际情况，考虑相关方的要求，组织制定公司管理方针并形成文件，传达给公司全体员工。管理方针应确保：a)适

3、合于公司的工程施工性质和规模以及环境影响、职业健康安全特点、风险性质和规模；b)对持续改进质量和污染预防、降低风险维护员工健康安全作出承诺；c)对遵守有关质量、环境和职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺;d)为建立和评审管理体系目标和指标提供框架和基础；e)与公司的其他方针相一致。4.1.2方针的更改公司的管理评审，均需对管理方针进行评审，确保其适宜性。当方针需要更改时，应经公司总经理批准。4.1.3方针的宣贯4.1.3.l通过公司管理手册的分发，以及互联网、公司网络办公平台、宣传刊物、各类宣传栏、黑板报等方式，对公司各级管理者、执行人员以及操作人员进行管理方针的宣贯，以确

4、保公司全体员工对公司管理方针正确、充分的理解。4.1.4方针的发布管理方针应通过各种途径向顾客和相关方进行传递，以便于社会了解和监督公司的质量、环境和职业健康安全行为。4.2目标与指标4.2.1目标与指标的制定4.2.1.1公司安质部拟定公司年度安全、质量、环境保护和职业健康目标、指标，报公司主管领导/总经理批准生效。4.2.1.2体系建立之初的目标与指标，由管理者代表根据质量策划、环境／职业健康安全初始状态评审结果，组织制定并审核，报公司总经理批准后予以传达和实施。4.2.2目标与指标的制定应考虑以下几个方面：a)管理方针的内容；b)有关法律、法规及其他要求；c)公司的工程质

5、量、重要环境影响因素／重大风险源、风险因素；d)来自相关方的信息与要求；e)工程质量的改进、环境行为的持续改进以及污染预防的承诺，劳动安全保护行为的持续改进；f)可选择的最佳技术方案，以及经济上、运作上的可行性；g)实施的进度，以及可调整性的要求；h)目标应逐层分解，量化后纳入各相关职能部门/单位，即目标明确、指标具体可测量。4.2.3目标和指标的分解a)分公司/直属项目经理部的安全、质量、环境保护和职业健康目标与指标，应依据公司的总体目标和指标、合同文件、业主要求等制定本单位的安全、质量、环境保护和职业健康目标及指标；c)公司的目标与指标由安质部门编制，公司分管领导/总经理批

6、准后以文件形式发布实施；分公司/项目经理部的目标、指标应经有关会议讨论，项目经理批准后以书面形式予以公布实施；d)各职能部门，应根据公司/分公司/项目经理部的目标及指标，结合本部门的职责范围和工作标准制定本部门的工作计划/目标，并以保证本单位目标与指标的实现；工作计划/目标经主管领导审核批准后实施。4.2.4目标与指标的更改4.2.4.1在管理方针、相关法律法规及其他要求，管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，目标与指标应重新评审和修订。4.2.4.2更改、审核与批准发布，由原编制部门依照4.2.1、4.2.3的规定程序进行。4.2.5目标与指标的宣贯通过发文、内部会

7、议、互联网、网络办公平台、黑板报宣传等方式，对公司各级管理者、专业技术人员以及操作员工进行目标、指标的宣贯。4.2.6目标与指标的公开相关方或公众要求公开公司/分公司/项目经理部的目标与指标时，需经过公司/分公司总经理/项目经理部项目经理批准。4.2.7目标和指标的考核与评审a)公司/分公司的目标与指标完成情况，由公司/分公司最高管理者组织，以安委会或管理评审会议或其他适当的形式进行考核、评审，并形成记录；b)项目经理部的目标与指标完成情况，由公司/分公司依据公司《中铁十局济铁公司项目管理操