2012江苏省出口退税擎天软件培训(下)

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1、运保佣调整报关单号录入需要冲减运保佣的报关单号明细部分按照实际情况填写。数量、金额录入负数。表单录入免税数据查看出口冲减界面分为上下两栏，上栏显示当前所属期向前推两年内出口货物明细中未做过出口冲减的数据。下方显示当前所属期内已经冲减的数据。冲减时，可通过申报年月、出口发票号快速定位数据。冲减时可以单条冲减，也可进行整笔数据冲减。表单录入免税数据查看出口货物明细出口货物明细中，报关单号必须录入实际报关单号码，按报关单复印件或预录入单填写。出口发票号按苏州地区外销发票号规则填写。出口日期允许与实际出口报关单的出口日期有出入。核销单号如果在申报时不确定，可以不填。表单

2、录入免税数据查看来料加工明细出口发票号按开具的加工费发票号码填写报关单号按出口报关单填写。明细部分参照报关单和加工费发票明细填写。手册号为该笔业务对应的来料加工手册号。表单录入免税数据查看间接出口出口发票号按开具的出口发票填写。报关单号按报关单或预录入单填写。明细部分按报关单填写。手册号填写间接出口所对应的手册号。表单录入免税数据查看免税电子数据：数据生成免税数据点击“生成”按钮生成一个文件：SB***.XML选择文件存放的路径，直接点击【确定】如果当月未发生出口业务，需要进行零申报操作，因此，我们在【生成申报数据】—【免税明细申报】中，生成所需要的零申报文件。

3、数据生成零申报在“零申报”前打钩，点击“生成”按钮生成一个文件：SB***.XML选择文件存放的路径，直接点击【确定】数据申报免税数据注意：免税数据网上申报方式保持不变。打印申报数据报表打印免税数据点击【打印】，选择需要打印的打印机即可免税申报软件演示免税查看中录入的数据免抵退数据（单证齐全）收齐前期数据不予免抵退明细数据逾期不予办理退税不予免抵退明细数据视同内销出口货物不予免抵退明细数据免税货物出口增值税纳税申报表项软件申报流程（二）免抵退申报（向退税机关申报）免抵退数据录入免抵退预申报读入预申报反馈数据免抵退正式申报打印免抵退报表读入正式申报反馈数据打印审批

4、汇总表上传免抵退预申报文件上传免抵退正式申报文件打印正式申报回执疑点调整软件申报流程（二）免抵退申报（向退税机关申报）下载正式申报反馈数据收齐前期数据录入录入需要申报退税的报关单号码，自动带出出口货物明细中已申报免税的报关单信息。出口日期按照报关单上实际出口日期填写。数量按照报关单上和商品代码带出的计量单位对应的数量填写。原申报年月、原申报批次、原申报序号为系统默认带出，不用修改。若单证不齐中存在多张同号报关单情况，收齐中带不出数据的，请按照前期单证不齐中该笔数据的申报年月、批次、序号填写至收齐数据的原申报年月、原申报批次、原申报序号中。单证不齐标志为“B缺报关

5、单”表单录入免抵退数据录入增值税纳税申报表项录入免抵退销售额在生成免抵退预申报或正式申报电子数据时会自动计算。表单录入免抵退数据录入视同内销出口货物逾期不办理出口退税货物免税出口货物均按企业实际情况填写。表单录入免抵退其他业务操作如果有其他凭证，可以录入对应的凭证张数，否则直接点击【确定】跳过免抵退税预申报电子数据数据生成免抵退预申报若生成预申报时，企业未录入【增值税纳税申报表项】，则系统会给予提示点击【确定】后，会转入【增值税纳税申报表项录入】界面，预申报时，增值税纳税申报表项中的数据可以随便填写。点击【生成】数据生成免抵退预申报选择文件存放的路径，直接点击【

6、确定】生成新格式预申报数据文件新数据文件格式为：SCYSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zip使用下载的新系统网上申报工具上传。双击运行新系统网上申报工具，即擎天传输平台软件。企业用注册的税号和密码进行软件登录操作。用户账号即为企业注册的“企业税号”数据申报免抵退预申报26登录该软件后，如下图。在左侧的菜单上选择对应的申报类型，如预申报，点击“预审申报”，再在下方的菜单选择对应的预申报类型，如要进行免抵退税预申报，点击“生产预审申报上载”。数据申报免抵退预申报在此界面，点击“文件上载”，浏览选择对应的新系统退税预申报文件，点击确定即可，上传成功后

7、，初始文件状态为“等待审核系统处理”，当文件状态变为“审核软件已反馈”时，表示已有预申报反馈数据可下载。数据申报免抵退预申报登录该软件后，如下图。在左侧菜单上选择预审反馈，点击右侧中下载按钮可以下载预申报反馈文件。反馈数据处理免抵退预申报预申报反馈数据下载点击OK按钮，默认反馈文件保存在桌面上。反馈文件格式：SCYSBFK_退税机关代码_纳税人识别号_所属期_批次.ZIP预申报反馈数据读入进入新版出口退税软件，在【数据反馈】-【读入反馈数据】-【免抵退税申报反馈】-【预申报】中读入。疑点调整读入的反馈数据后需要查看疑点，可以在【读入反馈数据】-【退税申报反馈】-

8、【疑点调整】中查看。可以