质量记录清单 (2)

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1、质量记录清单编号：HZFY/JL-07序号：01序号记录名称记录编号使用部门保存期限（年）备注01文件发放回收记录HZFY/JL-01办公室302文件借阅复制登记表HZFY/JL-02办公室303受控文件清单HZFY/JL-03办公室304文件更改申请HZFY/JL-04办公室305文件领用申请HZFY/JL-05办公室306文件销毁申请HZFY/JL-06办公室307记录清单HZFY/JL-07办公室3082014年度质量目标分解表HZFY/JL-08办公室309质量目标完成情况统计表HZFY/JL-09办公室310员工任职资格鉴定表HZF

2、Y/JL-10办公室311培训计划HZFY/JL-11办公室312培训记录HZFY/JL-12办公室313培训档案HZFY/JL-13办公室314质量管理制度实施考核记录HZFY/JL-14办公室315顾客档案HZFY/JL-15供销部316顾客满意度统计分析报告HZFY/JL-16供销部317顾客满意度数据分析报告HZFY/JL-17供销部318顾客沟通记录HZFY/JL-18供销部319采购合同HZFY/JL-19供销部320供方基本情况调查表HZFY/JL-20供销部321供方评价记录HZFY/JL-21供销部322采购评审表HZFY/

3、JL-22供销部323物资台账HZFY/JL-23供销部324采购物资分类明细表HZFY/JL-24供销部325原辅材料入/出库单HZFY/JL-25供销部326合格供方名录HZFY/JL-26供销部3以前的27改为2627销售合同HZFY/JL-27供销部3已填好28供方业绩评定表HZFY/JL-28供销部3已填好29产品出/库记录HZFY/JL-29供销部3需设计表格质量记录清单编号：HZFY/JL-07序号：02序号记录名称记录编号使用单位保存期限（3）备注30合同评审表HZFY/JL-30供销部3已填好31质量信息反馈单HZFY/JL

4、-31供销部3已填好32顾客满意度调查表HZFY/JL-32供销部3已填好33顾客投诉处理记录HZFY/JL-33供销部3已填好34设备台账（汇总表）HZFY/JL-34生产部长期35设备台账（设备基本情况）HZFY/JL-35生产部长期36设备检修计划HZFY/JL-36生产部337设备维修/保养检查记录HZFY/JL-37生产部338设备报废单HZFY/JL-38生产部长期39生产计划HZFY/JL-39生产部340生产车间配料岗位操作记录HZFY/JL-40生产部341生产工艺管理检查考核表HZFY/JL-41生产部342质量计划实施情

5、况检查表HZFY/JL-42生产部343复混肥生产过程控制记录HZFY/JL-43生产部344复混肥生产配料通知单HZFY/JL-44生产部345复混肥生产控制质量抽查记录HZFY/JL-45生产部346合格证HZFY/JL-46生产部347标识卡HZFY/JL-47生产部348监视和检测设备履历卡HZFY/JL-48生产部长期49监视检测设备台账HZFY/JL-49生产部长期50监视检测设备检定计划HZFY/JL-50生产部351退换货审批单HZFY/JL-51生产部352袋重抽查记录HZFY/JL-52生产部353过程确认表HZFY/JL

6、-53生产部354包装检验记录HZFY/JL-54生产部355纠正措施和预防措施验证记录HZFY/JL-55生产部356生产报表HZFY/JL-56生产部357成品分析台账HZFY/JL-57质检部358紧急例外放行申请HZFY/JL-58质检部359不合格品处置记录HZFY/JL-59质检部360内部校准记录HZFY/JL-60质检部3质量记录清单编号：HZFY/JL-07序号：03序号记录名称记录编号使用单位保存期限（年）备注61复混肥原料分析原始记录HZFY/JL-61质检部362复混肥成品分析原始记录HZFY/JL-62质检部363化

7、验报告单HZFY/JL-63质检部364原料分析台账HZFY/JL-64质检部365化验室产品留样记录HZFY/JL-63质检部3666768697071727374757677787980818283848586