分析检验原始记录、台帐管理流程

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1、分析检验原始记录、台帐管理流程为了进一步规范化工产品质检一室分析检验原始记录及台帐的使用和管理，按照公司质量记录和文件管理的有关规定特制定以下管理流程。一、管理职责1、岗位分析人员职责：（1）按照部、室规定的格式认真填写分析检验原始记录、台帐。（2）没有接到一室技术组的正式书面通知，不得擅自改写记录本的名称和编号。（3）认真检查原始记录本的名称、编号、内容和格式，若发现不妥之处，积极与专区技术员或技术组联系，并提出修改建议。（4）积极配合本专区技术员，做好新增原始记录本的设计工作。（5）对用完的记录本、台帐要

2、按规定归档保存。2、专区技术员职责：（1）检查各岗位原始记录本、台帐的使用情况，保证需求量。（2）检查各岗位原始记录、台帐是否按规定填写，对不按规定填写的要进行考核。（3）检查已归档保存的原始记录本、台帐，保证其按规定保存，确保其保存完整。（4）积极关注本专区分析计划的变化，接到技术组的通知后，做好新增原始记录本的设计，并报技术组确认审批。7（5）传达，下发技术组关于分析检验原始记录方面的通知，并对其执行情况进行监督检查。3、技术管理岗位职责：（1）监督检查各专区各岗位原始记录的使用情况，对存在的问题进行信息

3、反馈，并提出整改建议。（2）配合各专区做好原始记录本的设计工作。（3）对各专区原始记录目录进行汇总，确认记录本和受控号一一对应。（4）对记录和台帐的书写情况进行监督检查。（5）做好各专区岗位原始记录本的领用记录。（6）认真听取分析人员和专区技术员的建议，对原始记录管理中存在的问题进行改进。（7）下发传达部、室关于原始记录管理和使用中的各项通知和指令。一、管理要求1、原始记录本的领用要求（1）台帐和各专区通用原始记录本，各专区岗位按需领取，保证一个月的需求量。（2）专区专用的原始记录一次性发到专区，技术组只留样

4、本。当记录本不足两月的使用量时，专区技术员必须及时向技术组提出印刷申请。2、原始记录的填写要求：（1）原始记录要书写工整、清楚、真实、准确、完整。（2）原始记录要统一用7蓝黑墨水的钢笔书写，使用仿宋字，保持清洁、无污点、不得损坏。（3）不得随意涂改、刮改、乱写、乱画和折叠。当发生笔误时，用“——”将错误数据覆盖，在“——”上方由本人更正，并在更改处加盖当班班长印章。（4）对未发生的少量空白项，可采取从空格的左下角至右上角画一斜线。（5）当记录整横行或整竖行无数据可记时，可采取在横行或竖行栏目表头名称上，从左下

5、角至右上角画一斜线，即可整行不填写。也可加盖“以下空白”、“以上空白”、“此栏空白”印章。（6）记录本的“备注”一栏空格可不作处理。（7）对于不合格项，要在不合格数据的右上角盖上红色的不合格三角印章。(8）中控分析原始记录要有分析者和复核者两级检查，原料、成品分析检验原始记录要有分析者、复核者和审核者三级检查，且复核者和审核者姓名不能由别人代签，分析者、复核者和审核者不能为同一人。3、仪器设备记录的使用要求（1）仪器设备校核记录（R35·07-33/A）记录内容：分光光度法制作的标准工作曲线原始数据及回归方程

6、；色谱法的标准曲线、校正因子等相关信息；用具有标准物质检定证书的标准物质对仪器的校核或用自配标准溶液对仪器的校核；水分仪的水当量标定等。对所有具备采用标准样进行测试的分析仪器设备，按照“7盲标样抽查校核管理流程”中的要求“每两个月对分析仪器校核一次”，填写仪器的校核内容。（2）仪器设备维修记录（R35·07-118/A）记录内容:所有发生故障的仪器设备必须及时填写记录（包括自修仪器）；仪器故障当班排除的，当班完整填写仪器设备维修记录；由于配件或技术等问题不能及时排除的故障，应先填写故障现象，及时联系维修，仪器

7、修复以后，按照要求完整填写仪器设备维修记录。（3）仪器设备维护保养记录（R35·07-46/A）记录内容：每月20日前对岗位的仪器设备进行维护保养并按照要求做好记录。（4）计量器具破损记录（R35•07-31/A）记录内容：计量器具损坏人及时对破损的器具进行登记，破损情况在交接班记录上予以说明。各专区可以根据仪器的实际情况按照岗位或种类对上述记录进行分类管理、记录。4、班长交接班记录的使用要求交接班记录统一使用《中国石油兰州石化分公司岗位交接班记录本（R35•07-89/A）》，各专区使用一本，保持唯一，其他

8、版本的交接班记录一律禁用；交接班记录由班长管理并记录，专区技术员审核，书写要求字迹清晰、工整（交班者、接班者、审核签字应能体现风格），统一记录笔颜色；7填写记录内容：（1）“接班情况，主要包括各岗位交接班情况”栏：填写接班时的情况，按设置的岗位填写，利用已设置的序列；（2）“本班分析计划完成情况”栏：包括分析计划、临时分析计划以及动火分析、氧含量分析。填写方式：按设置的岗位填写完成情况，对未完成的要