2012年1月份经济活动分析会

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1、康乐部2012年1月经济活动分析会会议议程1、经营收入龙虎榜2、物料消耗、工资成本、能耗明细3、1月份各项指标完成情况汇总4、理疗中心、东方之珠发言5、经理点评康乐部2012年1月份收入68.84万，较去年同期（60.35万）增长14.07%，较计划（63万）增长9.27%。2012年1月份一、康乐部经营收入龙虎榜！1、按增长额排序：（1）按和去年同期增长额排序：第一名：东方之珠，比同期增加收入46382元。第二名：康体中心，比同期增加收入37435元。第三名：康乐中心，比同期增加收入32005元。第四名：理疗中心，比同期减少收入36335元各班组

2、较去年同期增减额排序（2）按和计划增长额排序：第一名：理疗中心，比计划增加收入3万元。第二名：康体中心，比计划增加收入2.3万元。第三名：东方之珠，比计划增加收入2.2万元。第四名：康乐中心，比计划增加收入6647元。各班组较计划增减额排序2、按增长率排序（1）按和去年同期增减率排序：第一名：东方之珠，较去年同期增长了40%。第二名：康乐中心，较去年同期增长了25.7%。第三名：康体中心，较去年同期增长了22.6%。第四名：理疗中心，较去年同期减少了24.7%。（2）按超计划额完成比率排序：第一名：理疗中心，超额完成率38.5%第二名：东方之珠，超

3、额完成率15.7%第三名：康体中心，超额完成率12.7%第四名：康乐中心，超额完成率4.4%3、各班组占部门收入比重排序第一名：康体中心20.3万，占部门总收入的29.5%第二名：东方之珠16.2万，占部门总收入的23.5%第三名：康乐中心15.6万，占部门总收入的22.7%第四名：理疗中心11万，占部门总收入的16.1%第五名：酒窖租金5.7万，占部门总收入的8.2%二、成本明细康乐部1月份易耗品消耗统计1月份物料消耗金额康体女桑康体男桑康体吧台泳池理疗中心康乐中心东方之珠卷纸25.216.8153.316.812.6啫喱水2884弹力素140沐

4、浴露400825洗发露200240抽纸57.22230.824.2洁厕灵12186126除垢剂硬抽957666.5香皂122.480.4纸杯2520112.535枪手50.484大宝9178棉棒12011412康乐部1月份易耗品消耗统计康体女桑康体男桑康体吧台泳池理疗中心康乐中心东方之珠黑垃圾袋322366白垃圾袋2145123一次性梳子1828.5须刨牙刷169.3大厦纸袋126105105合计1389.21859273.337203.5218.3132.6量化3640元（实际3558.5，余81.5）260（余56.5）340（余121.7）1

5、00（超32.6）累计超出余81.5余56.5余121.732.6总计：4112.91月份工资成本统计康体中心康乐中心东方之珠理疗中心总计奖金合计12月份5500350031000121001月份600040003100013100绩效合计12月份7052447035540150761月份766250803554016296工资合计12月份104607020642052614639031月份10000656064203065653636合计12月份23712153401307452614921291月份23662156401307430656830

6、32占收入比重1月份17%13%9%27%16.70%2011年1月康乐部能耗区域用电情况（度）用冷水情况（吨）用热水情况（吨）指标用量差额指标用量差额指标用量差额康体中心2456623070-1496297180-11712201333114康乐中心13941632238网球场46094540-69东方之珠24062578173总计3297531820-1155297180-117122013331141月份各班组经营指标完成情况班组收入占部门比重计划比较同期比较班组工资占收入比重易耗品消耗数字指标数字指标数字指标＞5%数字指标数字指标康体中心2

7、9.5%20—25%非良好12.7%良好22.6%良好无良好康乐中心22.7%20—25%良好4.4%良好25.7%良好无良好理疗中心16.1%23—28%非良好38.5%良好-24.7%非良好%＜30%良好东方之珠23.5%20—25%良好15.7%良好40%良好无部门无%良好52.7%良好%＜20%良好经理点评