8-04工艺纪律检查管理程序

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1、本程序规定了工艺纪律检查计划的制订、工艺纪律培训、检查、评定及监督，使生产车间的每一道工序严格按工艺要求执行，确保产品质量。1定义1.1“三性”----指工艺文件的正确性、完整性、统一性。1.2“三定”------指操作工人定工种、定岗位、定机台。1.3“三按”----指工人按产品图样、按工艺规程文件、按技术标准规定要求进行操作生产。2管理职责2.1研发中心公司工艺纪律归口管理部门，负责：l制定《工艺纪律管理标准》，规定工艺纪律检查内容和办法；l组织工艺纪律培训；l编制公司级工艺纪律检查计划，按计划组织检查，指导和监督车间工艺纪律检查并监督车间

2、的违纪整改；l汇总工艺纪律检查情况，向公司通报工艺纪律检查结果；l负责本部门违纪整改并监督有关部门的违纪整改；l负责产品图样和设计文件的“三性”。2.2生产车间l工艺技术培训教育，指导工人学习掌握工艺文件并贯彻执行；l负责组织本车间的工艺纪律检查与考核；l汇总本车间工艺纪律检查情况，报告工艺纪律检查结果，进行本车间工艺纪律考核，组织本车间违纪整改。2.3质量保证部l对原材料、半成品、成品的质量状况提出考核意见；l生产现场工艺纪律的日常监督；l对计量仪器、检测设备的技术状况进行确认和监督，提出考核意见；l配合做好工艺纪律检查考核的协调；l对属本部

3、门责任的违纪项目，按要求整改。2.4设备部l设备操作技术培训；l对设备的技术状况，进行监督，提出考核意见；l对属本部门责任的违纪项目，按要求整改；l对生产现场的物流状况和文明生产进行监督，提出考核意见。2.5管理部l新工人岗前培训；l人员配备。1管理内容与要求3.1工艺纪律管理的主要内容l产品图样和工艺文件保持“三性”；l培训员工，掌握工艺文件的内容与要求；l实行“三定”和“三按”生产；l组织工艺纪律检查、监督、整改与汇报。3.2工艺纪律管理的要求工艺纪律管理包含工艺纪律的培训、检查计划、检查、监督、整改。3.2.1工艺纪律培训管理部组织特殊工

4、种培训管理部组织制造部组织制造部组织换岗培训定岗定岗培训岗前培训新设备操作培训新工艺培训研发中心组织设备部组织3.2.2工艺纪律检查计划的制订具体要求按下表执行。类别制订部门提交时间提交/发放部门格式公司年度计划研发中心上年度的12月研发中心、质保部车间年度计划制造部上年度的12月研发中心、质保部车间月度计划制造部上月的月底研发中心3.2.3工艺纪律检查按图1进行三级检查。公司记录，研发中心每月汇总各车间及公司级月检工艺纪律情况并建台帐车间周检记录，车间将当月的检查情况汇总，于下月5日前发送给研发中心工艺员每日巡检记录班组长每日巡检不记录l公司

5、级、车间组检查内容按工艺纪律检查项目及评价表（表1，专用及通用）；公司级检查发现违纪填写违纪整改通知单（P7-04-04），整改流程见附录A；l工艺员巡检发现违纪填写P7-04-03；l公司级月检发现违纪填写P7-04-05；l班组长巡检发现违纪，应责令纠正，如有不能纠正的问题应向车间及时报告；l研发中心总台帐按P7-04-06；l车间月份工艺纪律汇总表按P7-04-073.2.4工艺纪律检查项目评价方法按下表要求：检查项目分级A级：关键项目B级：重要项目C级：一般项目项目合格评定1.0档合格0.8档或以上档合格0.5档或以上档合格各档要求检验

6、项目分五档进行评价，各档要求：1.0档:贯彻的很好，挑不出问题；0.8档:贯彻的较好，还有问题需要改进；0.5档:贯彻了，但只达到合格的下限；0.2档:贯彻较差或才开始做；0.0档:未贯彻。3.2.5工艺贯彻率计算方法按5.7.1的规定判定工艺纪律检查项目是否合格，以项目合格与否做为工艺贯彻率的计算依据，计算公式如下：P（%）=×100%式中：N：抽检工序的总项目（次）数n：抽检工序的不合格项目（次）数P：工艺贯彻率1附录及附表附录A工艺纪律整改流程P8-04-01《工艺纪律检查项目及记录表(通用)》P8-04-02《工艺纪律检查项目及记录表(

7、专用)》P8-04-03《工艺纪律巡检违纪记录表》；P8-04-04《工艺纪律整改通知单》P8-04-05《违纪扣罚通知单》；P8-04-06《公司工艺纪律贯彻率年统计台帐》；P8-04-07《月份工艺纪律检查汇总表》；P8-04-08《月份工艺纪律检查计划》；附加说明本程序起草人:刘晓明本标准审核人:李琼工艺纪律检查项目及记录表(通用)P8-04-01车间：年月日生产线零件名称工序名称设备编号操作者类别序号工艺因素项目重要度评分合格判定违纪原因说明责任人确认人108520一操作者1.1保持图纸、工艺文件整洁无损坏B1.2阅读图纸或工艺文件并熟

8、记本人工序质量要求A1.3贯彻工艺执行“三按”生产(含工艺参数)A1.4实行“自检”并做好记录B1.5合理使用工艺装备及量检具B1.6零件码放整齐,按