6体系内审检查表母版

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1、内审检查表审核部门：内审员：内审时间：序号手册条款GB/T19001－2008GB/T50430－2007Q/SY1002.1-2007Q/SHS0001.1－2001GB/T28001-2011GB/T24001-2004审核记录不符合1.总要求4.13.1，3.3,3.443.04.1能够按照标准要求建立管理体系Q条款删减7.3设计开发、描述清楚有外包，有识别，有控制2.文件要求4.2.1，4.2.23.35.4.63.2.74.4.4建立了管理手册、手册符合标准的要求体系的其他管理文件程序、目标、作业文件、记录表格等均按照标准要求建立3.文件控制4.2.33.55.4

2、.73.2.74.4.5建立文件控制程序，有受控文件清单，文件发放清单有外来文件识别、分发得到控制各场所有适用的文件，目前无作废文件、现在无失效文件现在无更改4.记录控制4.2.43.5.35.6.53.2.74.5.3/4.5.4建立记录控制程序记录归档及时易查找，有保存期，储存符合要求有文件的规定5.管理承诺5.14.35.23.1.24.4.1形成了管理承诺，对内对外进行公开，传递到员工及相关方6.以顾客为关注焦点5.27.1,13.2总经理认识到位，通过合同评审等方式确保顾客信息得到明确，通过满意度调查等方式获得顾客是否满意的信息，以顾客为关注焦点持续改进7.QHS

3、E方针5.33.25.23.1.34.2总经理策划建立方针，方针得到贯彻实施，传递到员工，员工理解方针8.QHSE目标与HSE管理方案5.4.13.25.3.33.1.34.3.3，4.3.4公司目标符合标准要求，建立了部门目标，目标指标分解到基层单位。经过检查目标得到实现。管理方案参照目标制定，内容包括实现的措施、时间要求、职责划分等内容1.管理体系策划5.4.23.33.0/3.2.24.1体系策划全面，更改时考虑全面，没有影响体系的全面性2.职责和权限与考核5.5.14.1,4.2,4.3,13.15.4.13.1.4/3.2.34.4.1HSE管理委员会职责、总经理

4、职责得到规定各部门职责进行了规定各岗位职责进行了规定3.管理者代表5.5.25.4.23.0/3.2.34.4.1管理者代表职责得到规定，有任命文件，其信息传递到公司各层次4.协商与沟通5.5.313.15.4.53.2.44.4.3外部信息由办公室人员负责接收并传递到公司内部；通过会议、培训、口头以及文件、报表的形式就质量管理体系的运行情况、质量目标的完成情况进行沟通，公司沟通渠道比较通畅，沟通效果较好重要环境因素的信息对外传递有规定与地方政府和当地居民的沟通建立了规定员工代表能够行使职责5.管理评审5.63.4,13.25.63.10.34.6评审计划已经制定6.资源提

5、供6.15.1,6.15.4.33.2.5/3.2.64.4.1资源充分，环保、安全、健康的投入有证据7.人力资源6.25.1,5.2,5.35.4.43.2.44.4.2建立了绩效考核制度、任职要求制定了培训计划，进行了培训，有相关的考核记录和培训有效性评价证据特种作业人员持证上岗新员工建立了三级安全教育1.基础设施6.36.1,6.2,6.35.5.13.64.4.6建立了基础设施台账，在方案中明确了设施要求建立设施检修计划，按照计划进行了设备检修，设备日常保养进行了控制，设备管理有效在施工组织设计中规定了设施配置需求特种设备按照要求进行了检定塔吊拆除、安装单位提供了资

6、质其他设备在使用前进行了验收目前无报废设备、没有引进新设备2.工作环境6.48.4,10.55.5.63.6照明、防护等环境符合要求材料现场管理制定了制度材料管理控制有效3.产品实现的策划7.110.1,10.2对产品进行了策划，形成的相关文件针对项目建立了施工方案，方案明确了目标要求、顾客要求、工期控制、质量控制、安全环保等控制措施，明确了人员、设施要求。方案进行了内部审批，甲方、监理有审批意见4.法律法规和其他要求5.2，7.2.17.2.1，12.2，13.25.3.23.04.3.2规定了获取渠道，每年进行一次更新建立《法律法规及其他要求一览表》建立体系时考虑了这些

7、法规及相关要求对这些适用法规组织了学习5.危害因素识别与风险评价5.3.13.3.4.3.1按照程序文件要求，识别环境因素、危险源。识别比较全面，形成《环境因素清单》、《危险源清单》，按照评价标准进行了评价，根据评价备注确定了《重要环境因素清单》、《重要危险源清单》根据公司的实际情况规定了控制措施，尤其是在制定目标指标时作为控制重点进行识别。目前公司没有新的变化文件中规定了新项目环境因素的控制方法1.与顾客有关的过程7.27.1,7.2,7.3,10.25.5.33.64.4.6对所有的合同、标书进行了评审，顾客要